监督索引号53042200636005800000 澄江市右所中心小学2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市右所中心小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市右所中心小学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市右所中心小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政单位的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校，努力办人民满意的教育。（二）机构设置情况 澄江市右所中心小学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教务处、总务处、办公室、德育处。 所属单位6个，分别是： 1.右所中心小学； 2.旧城小学； 3.吉花小学； 4.矣旧小学； 5.补益小学； 6.小湾小学。 （三）重点工作概述 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。做好依法治校工作，积极创建健康学校；落实逐层负责制和岗位责任制，增强教师的责任感，深化师生安全教育工作；坚持育人为本、德育为先，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，坚持德育导师制，细化德育目标，丰富德育活动，开拓学生视野，关注学生的行为习惯；培养学生主动学习的能力，形成学生良好的思维反映；落实成效抓好校本培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提高课堂教学质量和育人效益。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制223人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制223人。在职实有223人，其中：财政全额保障223人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员191人，其中：离休0人，退休191人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入4,488.22万元，其中：一般公共预算4,464.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入24.17万元。 与上年对比减少776.15万元，下降14.74%，人员减少导致工资及社保、公积金支出减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入4,488.22万元，其中：本年收入4,488.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,464.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少757.15万元，下降14.74%，人员减少致工资及社保、公积金支出减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出4,488.22万元。财政拨款安排支出4,464.06万元，其中：基本支出4,464.06万元，与上年对比减少800.31万元，下降15.20%，主要原因是人员减少致工资及社保、公积金支出减少。项目支出43.16万元，与上年对比增加43.16万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增两个项目。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2050201”学前教育2.75万元，主要用于我镇辖区普惠性幼儿园公用经费、学前教育家庭经济困难儿童资助等支出。 2.“2050202”小学教育3,360.62万元，主要用于我校教师工资绩效津补贴发放、日常正常运转、安保后勤支出。 3.“2080502”事业单位离退休148.98万元，主要用于单位离退休人员生活补助支出。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出279.30万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。 5.“2080801”死亡抚恤16.68万元，主要用于死亡人员遗属补助发放支出。 6.“2101102”事业单位医疗156.48万元，主要用于教师医疗保险支出。 7.“2101103”公务员医疗补助125.19万元，主要用于教师缴纳公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出22.71万元，主主要用于教师大病医疗补助支出。 9.“2210201”住房公积金352.49万元，主要用于教师缴纳住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴23.01万元，主要用于发放在职教师购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额17.17万元，其中：政府采购货物预算17.17万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市右所中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市右所中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市右所中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市右所中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）2025年公用经费学生资助营养改善计划等综合项目经费43.16万元 项目目标是：1.保障学校日常运转、水电、办公用品及耗材等开支，维持教学秩序，营造良好环境。保障校舍修缮、校园文化建设等校园环境改造支出；2.促进教师专业发展，助力教师参加培训、学术交流等活动，提升教学水平，更新理念。3.改善学生营养状况，通过为学生提供营养均衡的餐食，满足成长所需，助其健康发育，提升学生健康水平，促进教育公平，为控辍保学夯实基础。设置绩效指标6个，其中数量指标3个，质量指标1个，效益指标1个，满意度指标1个，具体为： 数量指标：获补对象覆盖率>=100.00%；政策宣传次数>=100.00%；每生每天补助金额=5元；质量指标：营养改善计划获补对象准确率>=100.00%；效益指标：营养改善计划政策知晓率>=100.00%；满意度指标：营养改善计划受益对象满意度>=95.00%。 （二）自有资金项目经费24.17万元 项目目标是为我校教育教学正常开展提供硬件上的合理支持和优化，通过教学设备及复印纸采购等，改善教学工作环境，提高工作效率，为我教育质量提升提供硬件支持。设置绩效指标5个，其中数量指标2个，质量指标1个，效益指标1个，满意度指标1个，具体为： 数量指标：受益学生数=1929；资金到位率=100.00%；质量指标：办学条件改善率>=50.00%；效益指标：政策知晓率>=95.00%；满意度指标：师生满意度>=95.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市右所中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市右所中心小学为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，澄江市右所中心小学资产总额2,515.66万元，其中，流动资产38.75万元，固定资产2,476.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少166.93万元，其中固定资产减少166.93万元，主要为固定资产折旧及右所小学和补益小学对老旧损坏教学设备进行了报废处置。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产31项，账面原值24.13万元，实现资产处置收入0.28万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市右所中心小学2025年无“三公”经费预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助支出预算，故2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200636005800111  澄江市右所中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
 澄江市右所中心小学2025年部门预算表.xls
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