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澄江市九村中心小学2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市九村中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市九村中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市九村中心小学部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政单位的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

澄江市九村中心小学共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教务处、总务处、办公室。

所属单位4个，分别是：

1.澄江市九村中心小学。

2.澄江市九村镇七江小学。

3.澄江市九村镇龙潭小学。

4.澄江市九村镇东山小学。

（三）重点工作概述

做好依法治校工作，积极创建健康促进学校；落实逐层负责制和岗位责任制，增强教师的责任意识，深化师生安全教育工作；坚持育人为本、德育为先，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，坚持德育导师制，细化德育目标，丰满德育活动，开拓学生视野，关注学生的行为习惯；培养学生主动学习的能力，形成学生良好的思维反映；落实成效抓好校本培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提高课堂教学的效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

部门财务总收入1,398.53万元，其中：一般公共预算1,251.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入147.12万元。

与上年对比增加1.21万元，增长0.09%，主要原因分析：本年度我单位新增了两个项目。

（二）财政拨款收入情况

部门财政拨款收入1,398.53万元，其中：本年收入1,398.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,251.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少145.91万元，下降10.44%，主要原因分析：本年度我单位厉行节约政策，压缩一切不必要开支。

四、预算单位支出情况

部门预算总支出1,398.53万元。财政拨款安排支出1,251.41万元，其中：基本支出1,231.59万元，与上年对比减少165.73万元，下降13.46%，主要原因分析：本年度我单位厉行节约政策，压缩一切不必要开支。项目支出147.12万元，与上年对比增加19.82万元，增长100%，主要原因是上一年度没有项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050201”学前教育0.66万元，主要用于民办幼儿园奖补资金和学前教育家庭经济困难难幼儿资助。

2.“2050202”小学教育922.73万元，主要用于在职人员的工资支出。

3.“2050701”特殊学校教育0.02万元，主要用于送教上门特殊学生教育经费支出。

4.“2080502”事业单位离退休17.16万元，主要用于单位离退休人员保险缴费。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出100.03万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

6.“2080801”死亡抚恤2.82万元，主要用于死亡人员抚恤金发放。

7.“2101102”事业单位医疗56.04万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

8.“2101103”公务员医疗补助40.90万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.65万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

10.“2210201”住房公积金95.70万元，主要用于住房公积金缴费。

11.“2210203”购房补贴9.70万元，主要用于购房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8.62万元，其中：政府采购货物预算8.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市九村中心小学一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市九村中心小学因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市九村中心小学公务接待费预算为0.00万元，与上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江九村中心小学公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市九村中心小学2025年度自有资金项目经费147.12万元。

项目目标是：支付东山小学浴室改造预付款、支付七江小学原址建筑物安全检测费、支付九村中心小学旗台及食堂改造工程款、支付九村小学拆除食堂部分围墙重建工程款、支付九村中心小学2021年度教师体检费、支付龙潭小学场地及龙潭幼儿园场地改造工程、改善寄宿生生活条件、支付九村中心小学学生足球场草坪更换款、支付七江村委会投入资金维修学校大门、支付九村中心小学上球场硅PU工程款、支付村社区对安保人员工资补助、支付龙潭幼儿园附属工程尾款、支付困难学生补助、完成学校急需办公设备采购。

（二）九村中心小学2025年度学生资助专项资金项目经费76.62万元。

项目目标是：满足学校教学业务的正常开展，促进教学质量提升；及时发放营养改善计划食品改善学生的膳食结构，提高学生身体健康水平，促进教育公平；实施义务教育家庭经济困难学生生活费补助；完成学前教育家庭经济困难儿童资助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市九村中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是义务教育学校为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市九村中心小学资产总额713.89万元，其中，流动资产8.34万元，固定资产705.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少71.71万元，其中固定资产减少71.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市九村中心小学2025年无“三公”经费预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助支出预算，故2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200636006000111

澄江市九村中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市九村中心小学2025年部门预算表.xlsx