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澄江市教育体育局（本级）2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市教育体育局是主管全市教育事业的市政府工作单位，其主要职能是：

1.研究制定全市教育事业发展规划和教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2.负责全市各级各类学校的布局调整和开办、撤并、变迁的管理。

3.负责全市九年义务教育的组织和实施，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。

4.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责市级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

5.主管、统筹和规划全市教师队伍建设工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；配合市编办做好全市教职工的编制核定工作，负责全市教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。

6.指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

7.按干部管理权限和程序，负责全系统教育干部的培养、考核和任免工作，搞好各级各类学校的领导班子建设。

8.归口管理全市的学历教育和考试工作；指导、管理全市教育科研工作。

9.统筹规划并指导全市各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

10.管理全市招生考试工作，制定全市高中、初中、小学的招生计划；负责基础教育的学籍管理。

11.负责教育基本信息的统计、分析和发布。

12.统一管理全市教育系统的工会、共青团、少先队和教育审核、财务、档案工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

14.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

15.承办市委、市政府和上级教育主管单位交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、校外培训监督股、教育股、体育股、人事师训股、德育安全股、澄江市人民政府教育督导委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织和实施好2025年全市九年义务教育，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行2025年教育监督与评估。

2.统筹和规划好2025年全市教师队伍建设工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；配合市编办做好全市教职工的制核定工作，保证2025年全市教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。

3.统筹管理好2025年的教育经费，参与拟定筹措2025年教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好市级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

4.指导、管理各级各类学校2025年的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

5.做好2025年全市招生考试工作，制定全市高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。

6.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

7.贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全市各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

8.积极做好市委、市政府安排的各项其他临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,190.67万元，其中：一般公共预算1,740.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入450.00万元。

与上年对比减少23.90万元，下降1.08%，主要原因是本年度厉行节约政策，压缩一切不必要开支。

与上年对比减少473.90万元，下降21.39%，主要原因是本年度厉行节约政策，压缩一切不必要开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,190.67万元，其中：本年收入2,190.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,740.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少473.90万元，下降21.39%，主要原因是本年度厉行节约政策，压缩一切不必要开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,190.67万元。财政拨款安排支出1,740.67万元，其中：基本支出240.67万元，与上年对比减少53.32万元，下降18.14%，主要原因是本年度厉行节约政策，压缩一切不必要开支；项目支出1,500.00万元，与上年对比减少420.58万元，下降21.89%，主要原因是本年度建设项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050101”教育支出-教育管理事务-行政运行167.67万元，主要用于教育体育局行政支出。

2.“2050299”教育支出-普通教育-其他普通教育支出1,279.53万元，主要用于营养餐、校舍建设维修等项目支出。

3.“2059999”教育支出-其他教育支出670.47万元，主要用于营养餐、校舍建设维修等项目支出。

4.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.58万元，主要用于行政单位离退休。

5.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“2080801”抚恤-死亡抚恤支出3.38万元，主要用于单位遗属补助支出。

7.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.68万元，主要用于行政单位医疗支出。

8.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.42万元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

10.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.20万元，主要用于住房公积金支出。

11.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.81万元，主要用于购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市教育体育局2025年公务接待费预算为1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，上年国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年度澄江市教育综合改革专项资金1,500.00万元

项目目标是结合我市中小学布局调整规划，制订我市环湖棚改群众子女入园入学安置总体规划、年度实施计划、方案；足额落实工程建设资金；按有关规定减免项目建设收费；组织项目前期论证、招投标、勘察、设计、施工、监理、竣工验收、办理基建财务决算等环节工作；建立健全监督检查制度，保证工程进度和质量；保证项目建设用地；对学校项目建设期间校舍的使用、管理和安全进行监督检查，定期向上级报告项目进展情况。健全体育事业经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。

（二）澄江市教育体育局自有资金项目450.00万元

项目目标是全年预算450.00万元整，计划用于：（1)化解往年未拨专款；（2）办公设备购置及用于日常开支。通过项目的开展，化解往年未拨专款，促进全市教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是市级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市教育体育局2025年机关运行经费安排23.63万元，主要包括：办公费3.80万元、工会经费2.42万元、福利费1.20万元、差旅费2.90万元、培训费1.02万元、邮电费0.20万元、公务接待费1.41万元、其他交通费用10.68万元。与上年对比减少4.20万元，下降15.09%，主要原因是本年度厉行节约政策，压缩一切不必要开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市教育体育局资产总额66.66万元，其中，流动资产63.12万元，固定资产3.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加35.37万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市教育体育局（本级）2025年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付项目、无上级补助项目支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200636004400111

澄江市教育体育局（本级）2025年部门预算表.xlsx

澄江市教育体育局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc