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澄江市海口中心小学2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市海口中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市海口中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市海口中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政单位的决议、指示。

2.坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教务处、总务处、办公室、德育处。

所属单位6个，分别是：

1.澄江市海口中心小学。

2.澄江市海口镇松元小学。

3.澄江市海口镇新村小学。

4.澄江市海口镇永和小学。

5.华宁县青龙镇海关小学。

6.华宁县青龙镇海镜小学。

（三）重点工作概述

做好依法治校工作，积极创建健康学校；落实逐层负责制和岗位责任制，增强教师的责任感，深化师生安全教育工作；坚持育人为本、德育为先，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，坚持德育导师制，细化德育目标，丰富德育活动，开拓学生视野，关注学生的行为习惯；培养学生主动学习的能力，形成学生良好的思维反映；落实成效抓好校本培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提高课堂教学质量和育人效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2148.59万元，其中：一般公共预算2098.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少266.45万元，下降11.03%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2098.59万元，其中：本年收入2098.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2098.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少316.45万元，下降13.10%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2148.59万元。财政拨款安排支出2148.59万元，其中：基本支出2072.36万元，与上年对比减少342.68万元，下降14.19%，主要原因是人员减少；项目支出26.23万元，与上年对比增加26.23万元，增长100.00%，主要原因是今年项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050201”学前教育4.47万元，主要用于学前教育困难补助。

2.“2050202”小学教育1586.47万元，主要用于在职教师工资。

3.“2050701”特殊学校教育0.15万元，主要用于随班就读公用经费。

4.“2080502”事业单位离退休42.12万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出164.14万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

6.“2080801”死亡抚恤6.44万元，主要用于单位遗属补助支出。

7.“2101102”事业单位医疗91.96万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出。

8.“2101103”公务员医疗补助67.72万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

9.““2101199”其他行政事业单位医疗支出10.03万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

10.“2210201”住房公积金158.23万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

11.“2210203”购房补贴16.86万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市海口中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市海口中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市海口中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市海口中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市海口中心小学自有资金项目经费50万元

项目目标是通过澄江市海口中心小学自有资金项目专项资金项目的实施，有利于学校改善办学条件，创造良好的育人环境 ，提高学校服务水平，让广大师生满意，大面积提升教育教学质量。

澄江市海口中心小学学生资助专项资金项目经费26.23万元

项目目标是通过澄江市海口中心小学学生资助专项资金项目的实施，有利于义务教育均衡发展，促进学生健康成长，同时对家庭经济困难学生的生活提供经济上的帮助，使他们更加努力学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市海口中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市海口中心小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市海口中心小学资产总额1888.15万元，其中，流动资产34.73万元，固定资产1853.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市海口中心小学2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、无政府性基金预算支出、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无省对下转移支付项目、无上级补助项目支出预算，故2025年一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、省对下转移支付项目、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200636005900111

澄江市海口中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市海口中心小学2025年部门预算表.xls