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澄江市凤山小学2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市凤山小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市凤山小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市凤山小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

立德树人，发展小学生智力，培养学生的创造能力；发展小学生体力，提高学生的健康水平；培养小学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，形成科学的世界观基础和良好的个性心理品质。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党总支办公室、总务处、教务处、德育处、安全室、工会、特教中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.向社会、向师生宣传义务教育的经费政策，杜绝违规使用经费现象的发生。

2.认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作。

3.搞好经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需要的经费。做到量入为出，收支平衡。

4.合理使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

5.继续做好学校各项教育教学工作，在抓好教学质量的同时，在德育教育、校园文体等特色工作中做出亮点，打造特色，促进学校办学水平全面提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,098.11万元，其中：一般公共预算1,706.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入391.90万元。

与上年对比增加271.30万元，增长14.85%，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,706.21万元，其中：本年收入1,706.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少120.60万元，下降6.60%，主要原因是人员变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,706.21万元。财政拨款安排支出1,706.21万元，其中：基本支出1,658.37万元，与上年对比减少168.44万元，下降9.22%，主要原因是人员变动；项目支出47.84万元，与上年对比增加47.84万元，增长100.00%，主要原因是2024年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050201”学前教育10.32万元，主要用于学前教育项目相关支出。

2.“2050202”小学教育1,226.09万元，主要用于基本支出中人员工资福利支出、商品和服务支出，项目支出中公用经费支出。

3.“2050701”特殊教育0.22万元，主要用于特殊教育公用经费项目支出。

4.“2080502”事业单位离退休71.76万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出118.83万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

6.“2080801”死亡抚恤3.89万元，主要用于单位遗属补助支出。

7.“2101102”事业单位医疗66.58万元，主要用于职工缴纳医疗保险支出。

8.“2101103”公务员医疗补助52.85万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出9.85万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

10.“2210201”住房公积金132.93万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

11.“2210203”购房补贴12.90万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额391.90万元，其中：政府采购货物预算391.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市凤山小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市凤山小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市凤山小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市凤山小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）凤山小学2025年自有资金项目专项资金经费391.90万元

项目目标是全年预算391.90万元整，计划用于：（1)办公费1项9.00万元；（2）办公设备购置28项382.90万元。通过项目的开展，改善学校办学条件，促进义务教育学校均衡发展。

（二）凤山小学学生补助专项资金经费47.84万元

项目目标是全年安排资金47.84万元，具体为：2025年预计在校学生3,363人，义务教育公用经费本级配套专项资金8.72万元；2025年预计残疾学生10人，特殊教育生均公用经费本级配套专项资金0.22万元；2025年预计学前在校学生998人，学前教育生均公用经费本级配套专项资金9.98万元；2025年预计困难学生32人，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金本级配套0.18万元；2025年预计困难学生315人，学前家庭经济困难学生补助项目本级配套0.34万元；2025年预计享受学生1,578人，义务教育营养改善计划本级配套资金及采购专项资金28.40万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市凤山小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市凤山小学为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市凤山小学资产总额851.57万元，其中，流动资产27.26万元，固定资产824.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少96.58万元，其中固定资产减少73.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市凤山小学2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付项目、无上级补助项目支出预算，故2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200636005600111

澄江市凤山小学2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

凤山小学2025年部门预算表.xlsx