澄江市职业高级中学2026年部门预算

目录

第一部分 澄江市职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市职业高级中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校。学校以“学会做人、学会技术、学会生活”为育人目标，积极开展丰富多彩的教育活动。学校除经常对学生进行各种安全知识教育外，还组织学生进行各种逃生自救模拟演练活动，以增强学生的自护自救能力。培养初、中级技术应用人才以及相关职业培训，努力办人民满意的职业教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是高扬爱国主义教育主旋律，继续坚持和完善升降国旗制度。搞好重大节日的庆典活动和班队会活动。二是以落实《职业学生日常行为规范》为重点始终抓好学生的养成教育，学校开展了“养成教育明星班”评比活动。三是全方位培育学生养成健康的行为习惯和高尚的人格品德。四是培养学生职业技术能力。五是加强教师管理，提高教育教学能力。六是积极做好市委、市政府、市教育体育局安排的各项其他临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,534,683.93 元，其中：一般公共预算10,994,683.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入150,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入390,000.00元。

与上年对比增加68,492.01元，增长0.60%，主要原因是对比上年单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,994,683.93元，其中：本年收入10,994,683.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,994,683.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加728,492.01元，增长7.10%，主要原因是对比上年单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,534,683.93元。财政拨款安排支出10,994,683.93元，其中：基本支出10,959,004.33元，与上年对比增加732,052.41元，增长7.16%，主要原因是对比上年单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出575,679.60元，与上年对比减少663,560.40元，下降53.55%，主要原因是单位自有资金项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050302”中等职业教育支出7,710,988.35元，主要用于学校在职教师的工资发放、维持学校运转等支出。

2.“2080502”事业单位离退休支出405,600.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出956,356.00元，主要用于事业单位职工基本养老保险支出。

4.“2080801”死亡抚恤支出28,152.00元，主要用于事业单位死亡人员抚恤支出。

5.“2101102”事业单位医疗支出496,109.68元，主要用于事业单位人员医疗支出。

6.“2101103”公务员医疗补助支出453,049.55元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出70,828.35元，主要用于事业单位人员大病医疗补助、生育保险支出。

8.“2210201”住房公积金支出807,552.00元，主要用于事业单位人员缴纳住房公积金支出。

9.“2210203”购房补贴支出66,048.00元，主要用于事业单位人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市职业高级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（我单位实有车辆1辆，车辆运行维护费未纳入预算安排。）

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市职业高级中学2026年度学生资助资金35,679.60元

项目目标是2026年度改善办学条件，提升教育教学质量，有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。我市中等职业学校学生中经济困难学生占有很大比例，中等职业学校免学费政策的实施，有效降低了职业学校学生的流失率，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会，也学会了做人的道理，项目的开展有利于学生的发展，利于提高中职学校的入学率和巩固率。在保障落实中等职业教育学校免学费补助政策的同时，积极宣传推广政策，让我市农村家庭了解政策，了解职业教育，给经济困难的家庭送去希望，让每一位寒门学子都有享受教育的公平机会，改善家庭经济条件，实现个人梦想的平台，促进社会和谐稳定。

（二）澄江市职业高级中学2026年度自有资金390,000.00元

项目目标是通过澄江市职业高级中学自有资金项目，2026年度完成学校采购需求，推动全市职业教育高质量发展，落实新增教育经费向职业教育倾斜的要求，健全多渠道筹措职业教育经费的体制，提高职业学校教育教学水平，推进职业学校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；加强“双师型”专任教师培养培训，优化教师队伍人员结构，提高职业学校教育教学水平。

（三）澄江市职业高级中学2026年教育专户住宿费返还资金150,000.00元

项目目标是通过该项目帮助学校日常正常运转及日常开支，解决学校运转压力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元。与上年对比无变化，主要原因是澄江市职业高级中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市职业高级中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市职业高级中学无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市职业高级中学资产总额21,353,550.11元，其中，流动资产444,889.16元，固定资产20,334,311.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产574,349.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,725,399.11元，其中固定资产减少1,787,245.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入29,800.00元，其中出租资产840.00平方米，资产出租收入29,800.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

澄江市职业高级中学2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算、无政府性基金预算支出、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付项目、无新增资产、无上级补助项目支出预算，故2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

澄江市职业高级中学2026年部门预算表.xls

澄江市职业高级中学2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc