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澄江县统计局2019年度部门决算 

目  录

   第一部分  澄江县统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

     第一部分  澄江县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江县统计局主要职能是统一组织协调全县各级、各部门的社会经济调查计划和方案设计，搜集、整理、提供全县性的基本统计资料及负责全县统计报表的管理和统计资料的开发利用等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强统计监测，服务县委县政府中心工作。着力加强各项进度监测和综合监测，充分发挥联网直报平台作用，密切关注敏感指标走势，紧密跟踪产业运行态势。认真做好GDP核算工作，发挥核算龙头作用，围绕我县今年各项经济指标任务完成要求，精准发力，定向施策，加强GDP核算监测预警工作，为县委县政府相关决策部署提供有力支撑。强化国民经济核算联席会议制度，促进部门、上下协调联动，全面落实发展责任，对源头基础性数据严格把关、逐一核实，提高核算数据质量。同时，加强专业联动、部门联动，配合相关部门做好群众安全感调查、妇女儿童监测等专项监测考核工作。

2.做好统计年报定报工作。积极加强2018年年报及2019年定报工作的组织领导、工作管理、协调配合、业务培训和质量管理，精心组织实施全部专业各项常规统计和年定报调查工作。加强年定报制度贯彻和工作质量检查，严格数据审核、查询和比对，及时研究解决各项统计数据按时按质上报，如期公布，较好地反映了全县经济社会发展运行状况。

3.扎实做好全国第四次经济普查工作。切实加强组织领导，高位推动、精心组织开展四经普工作。全县共选聘“两员”294人，共选调普查员245人，普查指导员50人；全县共划分普查区40个，普查小区162个，处理本埠飞地2块。通过开展入户登记、数据审核、数据验收、GDP核算等工作，四经普工作顺利推进。目前，已经进入四经普核算工作阶段，等国家GDP核算方案发布后，将进行核算我县GDP数据。

4.认真做好农村贫困监测统计调查工作。县统计局、扶贫办严格按照《玉溪市农村贫困监测抽样调查工作方案》的要求，遵循抽样方法及样本量计算估计总体方差，在保障总体建档立卡贫困户代表的情况下，最终确定澄江合理样本量73户组织统计监测工作，样本点为1个街道办事处、2个镇、3个社区、4个村委会。目前，该项统计监测工作顺利推进，统计局通过加强现场指导和每季度业务培训，73户样本户记账工作规范，统计上报工作及时，样本指标数据达到相关要求。落实市局文件要求，组织人员于10月18日至22日开展贫困监测入户调查工作，圆满完成调查任务。

5.持续做好统计刊物编印和统计宣传工作。通过大量的资料搜集整理，今年 3月份发布《澄江县2018年国民经济和社会发展统计公报》，同时认真编印每季度《经济运行小册子》等，及时反映全县经济社会发展指标情况，为县委、县政府及时了解、掌握澄江经济动态提供详尽的信息支撑。完成了《澄江县2018年统计年鉴》相关数据收集、排版、校稿，正在进行印制工作。运用局宣传栏、政府信息公开网站、立夏节展板资料宣传等方式来宣传统计政策法规，增强社会公众对统计工作的认知度、支持率。

6.加强纳规入库纳统工作，提高统计服务能力。我局多措并举，进一步加强工业、房地产、建筑业、第三产业“纳统”工作，确保在地统计、应统尽统。一是主动加强与行业主管部门沟通协调，建立信息共享机制、情况通报机制，协调配合推动纳规入库工作。二是统计工作重心下移，深入基层企业调研，与企业面对面座谈，指导企业“升规纳统”，促进了基层统计工作规范化。三是加强对报表数据审核工作，重点做好5000万元以上投资项目的入库把关、建筑业上报数据等审核工作。目前，已有1户建筑业企业入库、批发零售业和住宿餐饮业拟纳规企业3户。四是认真开展统计服务千企行动，提高统计服务企业、服务经济发展能力。

7.加强统计执法检查，促进法治统计建设。一是全力开展统计执法检查工作。汇聚各级统计部门力量在全县范围内开展常规检查、重点检查和专项检查。积极配合市统计局于10月9日至12日开展下半年“双随机、一公开”执法检查工作，同时加大统计普法宣传力度。二是加强统计政策法规宣传。利用全民国家安全教育日、澄江县第三十届立夏节暨第五届傩戏文化节法治宣传活动为契机，通过悬挂横幅、摆放展板、发放宣传环保袋和小册子等形式，向群众宣传统计法及与大家息息相关的农普、人普、经普等工作。三是加强干部统计法规教育培训。积极组织全局干部职工参加国家工作人员在线学法和国家统计局在线学习，深入学习与履职尽责密切相关的法律法规，切实提高了干部职工依法办事能力。通过以上活动的开展，提高了统计法律法规知晓率，增进了社会公众对统计法和统计工作的了解。

8.认真做好机构改革相关工作。认真开展机构改革工作。认真落实县委县政府关于机构改革的部署，配合编办等部门积极开展相关工作，按照县委核定的统计局内设机构、编制、职责等三定方案要求，对内部科室、人员进行调配安排，圆满完成统计局机构改革涉及的相关工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县统计局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：澄江县统计局、澄江县统计局普查中心和澄江县镇街道统计站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县统计局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县统计局2019年度收入合计727.06万元。其中：财政拨款收入718.06万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.00万元，占总收入的1.24%。与上年对比，财政拨款收入减少158.32万元，其他收入增加9万元，收入减少149.32万元。财政拨款收入减少的主要原因是本年基本支出拨款减少，公用经费拨款减少。其他收入增加主要由于市统计局拔入综合统计业务费与市统计局拔入第七次人口普查经费。

 二、支出决算情况说明

澄江县统计局2019年度支出合计718.56万元。其中：基本支出642.62万元，占总支出的89.43%；项目支出75.94万元，占总支出的10.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出减少13.49万元，项目支出减少145.57万元，支出减少159.06万元。基本支出减少的主要原因是人员经费与日常公用经费的减少。项目支出减少主要原因是本年度第四次经济普查项目增加减少，导致本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障澄江县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出642.62万元。与上年对比，基本支出减少13.49万元，减少的主要原因是人员经费与日常公用经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.58%。2019年我局人均基本支出为21.42万元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、公务交通补贴、办公设备购置等。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障澄江县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.94万元。与上年对比，比上年减少145.57万元，主要原因是本年度第四次经济普查项目增加减少，导致本年支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况见下表： 

            三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出718.06万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比，比上年减少158.32万元。主要原因是： 2019年一般公共预算财政拨款项目支出安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出545.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于行政运行支出238.63万元、一般行政管理事务支出28.7万元、专项普查活动支出15.02万元、 事业运行支出256.17万元、其他统计信息事务支出3.91万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出66.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于归口管理的行政单位离退休15.24万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.69万元；

9.卫生健康（类）支出36.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于行政单位医疗10.02万元、事业单位医疗12.17万元、公务员医疗补助14.41万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出24.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于扶贫21.3万元、其他农林水支出3万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出44.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于住房公积金44.59万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的31.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的31.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.93万元，下降73.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降73.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费的原则，降低接待费等“三公”支出，确保“三公”经费只减不增；2019年度工作安排的不同，支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.69万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县统计局2019年机关运行经费支出48.74万元，与上年对比，比上年减少5.49万元，下降10.12%，主要由于我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费的原则，降低接待费等。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，澄江县统计局资产总额94.92万元，其中，流动资产58.61万元，固定资产36.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.02万元，其中：流动资产减少2.28万元，固定资产减少8.74万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

（一）预算绩效管理工作开展情况

为规范和加强澄江县政协机关财政预算项目使用管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（玉政办发〔2010〕65号）、《预算绩效管理工作考核办法》（玉财债〔2016〕27号）、《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》和《澄江县财政预算绩效管理工作考核办法》等文件精神。

根据澄江市财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江县统计局2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江县统计局自评项目10个，项目金额103.37万元。

（二）部门整体支出自评结果

澄江县统计局2019年紧紧围绕年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标，年度职能目标任务考核为满分。

2019年澄江县统计局纳入预算绩效自评项目10个，资金合计103.37万元。评价等次为“优”的10个，综合评价为“优”。

2019年，我单位主动履职担当，做好各项统计调查监测服务工作。第一，加强统计监测，服务县委县政府中心工作；第二，做好统计年报定报工作；第三，扎实做好全国第四次经济普查工作；第四，认真做好农村贫困监测统计调查工作；第五，持续做好统计刊物编印和统计宣传工作；第六，加强纳规入库纳统工作，提高统计服务能力；第七，加强统计执法检查，促进法治统计建设。2020年，我局将紧盯全年工作目标，继续强化部门统计工作，建立“大统计”工作格局；加强统计队伍建设，全面提高统计服务发展能力。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一  专项统计经费（玉财行[2017]89号）项目绩效情况：落实好各项统计调查工作任务，坚持以提高统计数据质量为核心，着力推进统计体制改革，强化统计队伍建设，不断推进法治统计，加快统计信息化进程，加强对经济运行和社会发展的统计监测，为县委县政府科学决策提供有力保障。下一步继续全面加强统计各项工作，全面提高统计能力建设。

2.项目二  编印统计资料制作项目绩效情况：《澄江市2019年统计年鉴》是一部全面反映澄江市国民经济和社会发展情况的资料性年刊，翔实地记载和系统反映了2019年澄江市地方经济和社会发展的主要指标数据资料，为各级领导和社会各界研究澄江经济和社会发展提供参考。目前已完成2019年年鉴数据的收集、校对、核实、装订等工作。存在问题：年鉴制作时间滞后，计划不够完善。下一步工作建议：提前规划年鉴制作项目计划，按计划按时间节点完成项目。

3.项目三  统计工作经费项目绩效情况：圆满完成各项统计调查工作任务，坚持以提高统计数据质量为核心，着力推进统计体制改革，强化统计队伍建设，不断推进法治统计，加快统计信息化进程，加强对经济运行和社会发展的统计监测，为县委县政府科学决策提供有力保障。下一步继续全面加强统计各项工作，全面提高统计能力建设。

4.项目四  农业普查专项经费（玉财行[2017]56号）项目绩效情况：开好农业普查宣传动员大会，按规定要求做好普查员、普查指导员的选调和培训工作，保证普查员、普查指导员按国家《农业普查条例》进行调查、填表和资料整理，严把质量关，保证全市5200多户农业种植户、860多户法人、3000多户规模户的普查数据准确、客观、真实，按时上报。做到层层建立经济普查目标管理责任制，及时抓好督查督办，做好部门的协调配合工作。

5.项目五  澄江县第七次全国人口普查经费项目绩效情况：第七次全国人口普查项目绩效情况：由于2019年云南省、玉溪市未开展七人普工作，也未下发开展通知，所以澄江市第七次全国人口普查也未开展任何前期准备工作，也未使用任何预算资金。直到2020年2月24日，澄江市人民政府印发《澄江市关于做好第七次全国人口普查工作的通知》(澄政发〔2020〕2 号)，成立了由市委常委、常务副市长任组长，22个党委、政府职能部门的主要负责同志为成员的澄江市“七人普”工作领导小组。从2020年3月份开始逐步准备普查物资，挑选普查指导员、普查员，对“两员”进行培训。

6.项目六  农业普查专项经费（玉财行[2016]171号）项目绩效情况：开好农业普查宣传动员大会，按规定要求做好普查员、普查指导员的选调和培训工作，保证普查员、普查指导员按国家《农业普查条例》进行调查、填表和资料整理，严把质量关，保证全市5200多户农业种植户、860多户法人、3000多户规模户的普查数据准确、客观、真实，按时上报。做到层层建立经济普查目标管理责任制，及时抓好督查督办，做好部门的协调配合工作。

7.项目七  澄江县第四次全国经济普查经费项目绩效情况：开好经济普查宣传动员大会，按规定要求做好普查员、普查指导员的选调和培训工作，保证普查员、普查指导员按国家《全国经济普查条例》进行调查、填表和资料整理，严把质量关，保证全市24000户个体户、2860户法人、300多户产业活动单位的普查数据准确、客观、真实，按时上报国家平台。做到层层建立经济普查目标管理责任制，及时抓好督查督办，做好部门的协调配合工作。

8.项目八  市级财政专项扶贫统计调查项目绩效情况：为了保障农业统计基层基础工作顺利开展，提高统计数据上报质量，调动基层统计员报表积极性和配合度，我市农业统计特设基层统计员交通补贴经费及统计年报培训补助费用开支项目。2019年基层统计人员交通补助费用：按照每人每季度100元补助标准发放上半年交通补助费用：共计7600元，已全额发放并签字确认。2019年下半年交通补助及年报会培训补助费用：按照每人每季度100元标准发放下半年交通补助费用，每人年报会培训补助100元，伙食补助50元，共计14750元，已全额发放并签字确认。

9.项目九  农业农村统计监测项目专项资金项目绩效情况：澄江合理样本量73户组织统计监测工作，样本点为1个街道办事处、2个镇、3个社区、4个村委会。目前，该项统计监测工作顺利推进，统计局通过现场指导和每季度业务培训，73户样本户记账工作规范，统计上报工作及时，样本指标数据达到相关要求。落实市局文件要求，组织人员于  1月  1日至  12月31日开展贫困监测入户调查工作，圆满完成调查任务,存在问题是调查户记账不规范,下一步还要继续帮助调查户认真记账,确保记账的质量,为农村贫困监测提供真实的统计数据.

10.项目十  农业普查专项经费（玉财行[2016]98号）项目绩效情况：开好农业普查宣传动员大会，按规定要求做好普查员、普查指导员的选调和培训工作，保证普查员、普查指导员按国家《农业普查条例》进行调查、填表和资料整理，严把质量关，保证全市5200多户农业种植户、860多户法人、3000多户规模户的普查数据准确、客观、真实，按时上报。做到层层建立经济普查目标管理责任制，及时抓好督查督办，做好部门的协调配合工作。 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

      监督索引号53042200641001111

       附件：澄江县统计局2019年度部门决算公开表20201203035638810.xls（下载查阅）