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澄江市统计局2021年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 澄江市统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1、组织完成国家、省市统计部门和澄江市委、市政府规定和下达的统计调查任务；组织领导和协调镇（街道）、 市直各部门统计业务的开展和国民经济核算工作。

2、负责统计法律法规的宣传贯彻，依照《中华人民共和国统计法》《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我市的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及

专项调查工作。整理汇总飞提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析

4、搜集、整理、提供澄江市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理飞提供外地基本统计资料并进行对比分析、研究。

5、统一核定、管理、公布飞出版全市的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；积极完善和拓宽统计信息咨询服务工作。

6、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

7、组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全市统计专业技术资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作。

8、接受有关部门的委托，开展统计调查，提供相关调查服务。

9、管理好国家和省、市统计局、市财政提供的统计经费。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

澄江市统计局属财政全额拨款行政单位，是独立编制、独立核算的机构。

澄江市统计局共有编制25名，其中：行政编制6名，事业编制19名。2020年底实有在职人员31名，其中：行政人员13名，事业人员18名。

（三）重点工作概述。

1、切实做好统计监测工作

2、加强纳规入库统计工作

3、扎实开展第七次全国人口普查工作

4、认真做好农村贫困监测统计调查工作

5、持续做好统计刊物编印和统计宣传工作

6、加强统计执法检查，促进法治统计建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制6人，事业编制19人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入661.79万元，其中：一般公共预算661.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少47.65万元，其中：一般公共预算减少47.65万元，减少的主要原因是澄江市第七次全国人口普查专项经费项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入661.79万元，其中：本年收入661.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.79万元（本级财力661.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少47.65万元，其中：一般公共预算减少47.65万元，减少的主要原因是澄江市第七次全国人口普查专项经费项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出661.79万元。财政拨款安排支出661.79万元，其中：基本支出624.79万元，与上年对比减少20.65万元，主要原因是人员减少导致工资及社保缴费减少；项目支出37万元，与上年对比减少27万元，减少的主要原因是澄江市第七次全国人口普查专项经费项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行251.09万元，主要用于行政人员工资福利及办公经费支出：

一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务10万元，主要用于统计工作经费支出；

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动20万元，主要用于澄江市第七次全国人口普查专项经费支出；

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行227.79万元，主要用于事业人员工资福利及办公经费支出：

一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出7万元；主要用于编印统计资料制作经费支出；

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休12.72万元，主要用于退休人员补助支出；

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.72万元；主要用于在职人员养老保险金支出；

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗12.55万元，主要用于在职行政人员医疗保险费支出；

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗12.94万元，主要用于在职事业人员医疗保险费支出；

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.97万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金44.32万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

住房保障支出- 住房改革支出-购房补贴3.69万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

   基本工资119.68万元（其中：基本支出119.68万元，项目支出0万元）。

   津贴补贴94.21万元（其中：基本支出94.21万元，项目支出0万元）。

   奖金36.38万元（其中：基本支出36.38万元，项目支出0万元）。

   绩效工资161.61万元（其中：基本支出161.61万元，项目支出0万元）。

   其他社会保障缴费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）。

   机关事业单位基本养老保险缴费43.72万元（其中：基本支出43.72万元，项目支出0万元）。

   职工基本医疗保险缴费24.5万元（其中：基本支出24.5万元，项目支出0万元）。

   公务员医疗补助缴费15.97万元（其中：基本支出15.97万元，项目支出0万元）。

   住房公积金44.32万元（其中：基本支出44.32万元，项目支出0万元）。

   办公费24.4万元（其中：基本支出12.4万元，项目支出12万元）。

   印刷费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

   差旅费22.32万元（其中：基本支出22.32万元，项目支出0万元）。

   公务接待费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。

   培训费9.26万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出4.5万元）。

   会议费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）。

   工会经费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）。

   福利费7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0万元）。

   委托业务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

   其他交通费用11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元）。

   生活补助0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

   退休费12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年减少0.13万元，下降6.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市统计局2021年公务接待费预算为2.07万元，较上年减少0.13万元，下降6.3%，国内公务接待批次为38次，共计接待295人次。

减少的原因是我单位厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年纳入绩效管理的项目共3个，项目资金37万元，分别是：

1、编印统计资料制作经费，通过编印统计资料，为政府各部门，社会公众，研究机构等统计信息用户及时提供统计信息，使各统计信息用户特别是政府部门及时全面掌握我县经济和社会发展情况提供便利。

2、全国第七次全国人口普查经费，根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统字［2003］74号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的通知》，开展云南省第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议、办公室主任会议，安排部署工作；制定调查方案和工作计划，安排部署各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。结合云南实际情况衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；摸清我省2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。

    3、统计工作经费，（1）充分认识机枪和改进统计调查基层基础工作的重要性和紧迫性，加强对统计工作的领导；（2）建立健全统计机构，充实基层统计力量；（3）加强部门统计，充分发挥统计的职能作用；（4）进一步加强企业统计工作；（5）加强统计信息化建设，提升统计信息化水平；（6）建立和完善统计目标责任制；（7）强化统计法制建设，开展依法统计，维护统计的严肃性。（8）培训基层统计人员；（9）对村委会、社区（居委会）兼职统计人员实行工作补贴；（10）统计信息设备购置；（11）对搜集、整理的统计资料进行制作；（12）表彰作出成绩的统计人员和集体；（13）开展统计数据质量大检查，及时查处统计违法案件。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释。

   1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

   5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

   6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

    澄江市统计局2021年机关运行经费安排67.4万元，主要用于单位办公费12.4万元，差旅费22.32万元，培训费4.76万元，公务接待费2.07万元，工会经费6.34万元，福利费7.93万元，其他交通费用11.58万元。与上年对比减少4.07万元，主要原因是会议费及公务接待费用减少。

   （三）国有资产占有使用情况。

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    十、政府性基金预算情况说明

    无政府性基金预算。

    十一、国有资本经营预算情况说明

    无国有资本经营预算。

    监督索引号53042200641000111

       附件：澄江市统计局2021年部门预算公开表.xlsx（下载查阅）

                澄江市统计局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc（下载查阅）