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澄江市统计局2021年度部门决算

目  录

第一部分  澄江市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织完成国家、省市统计部门和澄江市委、市政府规定和下达的统计调查任务；组织领导和协调镇（街道）、市直各部门统计业务的开展和国民经济核算工作。

2.负责统计法律法规的宣传贯彻，依照《中华人民共和国统计法》《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我市的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。整理汇总飞提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.搜集、整理、提供澄江市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理飞提供外地基本统计资料并进行对比分析、研究。

5.统一核定、管理、公布飞出版全市的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；积极完善和拓宽统计信息咨询服务工作。

6.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

7.组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全市统计专业技术资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作。

8.接受有关部门的委托，开展统计调查，提供相关调查服务。

9.管理好国家和省、市统计局、市财政提供的统计经费。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济运行情况

2021年全市完成现价生产总值（GDP）1,535,832.00万元，按可比价计算增长8.20%。其中第一产业增加值145,918.00万元，增长6.90%；第二产业增加值298,073.00万元，增长1.20%；第三产业增加值1,091,841.00万元，增长10.30%。一般公共预算收入完成90,258.00万元，同比增长13.40%；一般公共预算支出完成234,349.00万元，同比减少35.50%；固定资产投资（不含农户）1,070,816.00万元，同比下降26.40%；社会消费品零售总额909,711.00万元，同比增长5.70%；全体居民人均可支配收入3.22万元，增长11.20%；农村居民人均可支配收入2.00万元，同比增长11.50%。

2.充分发挥统计职能职责，提高专业化水平

（1）准确把握宏观经济发展趋势。

（2）强化监测预警分析。

（3）推进法治统计建设。

（4）认真做好第七次全国人口普查数据公布和2021年人口变动情况抽样调查工作。

（5）做好统计刊物编印和统计宣传工作。

3.突出重点，强化政治责任担当

（1）全面加强党建工作。

（2）全面落实党风廉政建设主体责任。

（3）做好创文、河长制等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市统计局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.澄江市统计局(本级）。

2.澄江县统计局普查中心。

3.澄江县镇街道统计站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市统计局2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市统计局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市统计局2021年度收入合计650.87万元。其中：财政拨款收入648.87万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的0.31%。与上年对比，收入减少174.11万元，下降27.78%，其中：财政拨款收入减少243.30万元，下降27.27%，其他收入减少7.00万元，下降77.78%。财政拨款收入减少的主要原因是第七次全国人口普查及农村贫困监测项目经费减少，其他收入减少主要原因是统计业务工作项目经费减少。

    二、支出决算情况说明

澄江市统计局2021年度支出合计650.10万元。其中：基本支出624.48万元，占总支出的96.06%；项目支出25.62万元，占总支出的3.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出减少42.08万元，下降6.31%，项目支出减少199.98万元，下降88.64%。基本支出减少的主要原因是人员经费与日常公用经费的减少。项目支出减少的主要原因是第七次全国人口普查项目及农村贫困监测经费减少，导致本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出624.48万元。与上年对比减少42.08万元，下降6.31%，主要原因是人员经费与日常公用经费的减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.39万元，占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.10万元，占基本支出的4.34%。2021年我局人均基本支出为22.30万元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、公务交通补贴等。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.62万元。与上年对比减少199.98万元，下降88.64%，主要原因是第七次全国人口普查及农村贫困监测项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出648.87万元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比，减少243.30万元，下降27.27%。减少的主要原因是第七次全国人口普查及农村贫困监测项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出495.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%。主要用于行政运行支出259.30万元、专项普查活动支出0.06万元、事业运行支出231.60万元、其他统计信息事务支出4.92万元；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出57.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于行政单位离退休12.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.02万元；

9．卫生健康（类）支出39.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于行政单位医疗12.21万元、事业单位医疗12.01万元、公务员医疗补助15.16万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出55.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于住房公积金52.04万元、购房补贴3.95万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.07万元，支出决算为0.47万元，完成预算的22.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的22.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降3.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.47万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计工作发生的接待支出产生的接待批次8次及79人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市统计局2021年机关运行经费支出27.10万元，与上年对比减少28.47万元，下降51.23%，减少的主要原因是工资福利支出及公用经费减少。部门机关运行经费主要包括：办公费0.96万元、邮电费0.66万元、差旅费4.58万元、培训费0.31万元、公务接待费0.47万元、委托业务费1.30万元、工会经费6.34万元、公务交通费用12.48万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市统计局资产总额50.89万元，其中，流动资产24.77万元，固定资产26.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少41.36万元，其中固定资产减少9.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市统计局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目4个，其中，自评等级为“优”的4个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200641001111

澄江市统计局2021年度部门决算公开表20221010052925229.xls（下载查阅）