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澄江市统计局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织完成国家、省市统计部门和澄江市委、市政府规定和下达的统计调查任务；组织领导和协调镇（街道）、市直各部门统计业务的开展和国民经济核算工作。

2.负责统计法律法规的宣传贯彻，依照《中华人民共和国统计法》《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我市的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。整理汇总并提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.搜集、整理、提供澄江市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理并提供外地基本统计资料并进行对比分析、研究。

5.统一核定、管理、公布并出版全市的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；积极完善和拓宽统计信息咨询服务工作。

6.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

7.组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全市统计专业技术资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作。

8.接受有关部门的委托，开展统计调查，提供相关调查服务。

9.管理好国家和省、市统计局、市财政提供的统计经费。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（法规股）、综合社会统计股、工业投资股、服务业统计股。

所属单位3个，分别是：

1.澄江市统计局（本级）。

2.澄江市统计局普查中心。

3.澄江市镇街道统计站。

（三）重点工作概述

1.充分发挥统计职能，努力提升统计服务水平。

一是继续加强预警分析能力，立足澄江市发展实际，开展好地区生产总值核算、工业、投资、贸易服务业等月度、季度、年度统计调查等统计调查工作。二是围绕培育“四上”企业目标任务，加强协调服务，切实提高企业统计人员的业务素质，更好服务统计工作的开展。

2.做好第五次全国经济普查工作。

全国经济普查是一项重大的国情国力调查，按照国家统计局部署，2023年为前期准备阶段，主要工作任务是开展“地毯式”单位清查，为普查登记打下坚实的基础；2024年为普查登记阶段，主要为普查员手持电子终端入户采集数据；2025年为普查结果开发和应用年度。澄江市统计局将按照国家、省、玉溪市的统一部署扎实开展好澄江市第五次全国经济普查工作。

3.坚持依法治统，持续提升数据质量。

一是加强企业“一套表”上报数据审核，确保统计数据的真实性。二是加强对企业统计工作的指导，规范报表数据填报的凭证依据。三是推进常态化统计执法检查机制，强化政府统计监督职能。

4.夯实统计基层基础建设。

按照“制度完善、行为规范、保障有力、管理科学”的要求，扎实推进统计基层基础各个环节的建设，多措并举提高工作整体效能。

5.继续抓好党建、党风廉政建设、意识形态等工作。

深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党风廉政建设责任制，落实党组全面从严治党主体责任，加强统计廉政文化建设，完善制度措施，加强纪律作风建设，强化各项监督，扎实推进统计现代化改革，推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展，为全面推进统计事业高质量发展提供坚强的纪律保障。继续推动意识形态工作责任制落实常态化、制度化、规范化，强化第一责任人、班子成员、分管领导的责任，按照谁主管谁负责原则，层层落实意识形态工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入693.61万元，其中：一般公共预算693.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加1.85万元，增长0.27%，主要原因是人员增加导致工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入693.61万元，其中：本年收入693.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加24.41万元，增长3.65%，主要原因是人员增加导致工资及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出693.61万元。财政拨款安排支出693.61万元，其中：基本支出643.61万元，与上年对比增加31.41万元，增长5.13%，主要原因是人员增加导致工资及社保缴费增加；项目支出50.00万元，与上年对比减少7.00万元，下降12.28%，主要原因是财政项目裁减，仅保留一个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010501”行政运行194.51万元，主要用于行政人员工资福利及办公经费支出。

2.“2010507”专项普查活动50.00万元，主要用于澄江市第五次经济普查专项经费支出。

3.“2010550”事业运行247.10万元，主要用于事业人员工资福利及办公经费支出。

4.“2080501”行政单位离退休10.50万元，主要用于退休人员补助支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出54.69万元，主要用于在职人员养老保险金支出。

6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出23.19万元，主要用于在职人员职业年金支出。

7.“2080801”死亡抚恤0.79万元，主要用于遗属生活补助支出。

8.“2101101”行政单位医疗11.52万元，主要用于在职行政人员医疗保险费支出。

9.“2101102”事业单位医疗19.11万元，主要用于在职事业人员医疗保险费支出。

10.“2101103”公务员医疗补助21.05万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.64万元，主要用于在职行政事业人员医疗保险费支出。

12.“2210201”住房公积金53.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

13.“2210203”购房补贴5.18万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市统计局2024年公务接待费预算为2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待175人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市统计局2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排50.00万元，项目是：

澄江市第五次全国经济普查项目经费。2024年对单位清查形成的普查底册，二、三产业的法人及产业活动单位进行全面普查登记，对二、三产业的个体经营户按照国家20%的比例进行抽样普查登记。及时发布普查成果，全面反映澄江市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动澄江市经济高质量发展提供统计信息支持。经济普查是一项重大的国情国力和市情市力调查，其目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市统计局2024年机关运行经费安排53.04万元，主要用于单位办公费9.28万元，差旅费17.60万元，培训费1.69万元，公务接待费2.07万元，工会经费6.76万元，福利费6.76万元，其他交通费用8.88万元。与上年对比减少10.31万元，下降16.27%，主要原因是财政厉行节约政策，缩减各项支出，导致各项经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市统计局资产总额15.76万元，其中，流动资产2.62万元，固定资产13.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.11万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市统计局2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200641000111

附件：

          澄江市统计局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

          澄江市统计局2024年部门预算表.xlsx