澄江市统计局2026年部门预算

 目录

第一部分 澄江市统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市统计局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织完成国家、省市统计部门和澄江市委、市政府规定和下达的统计调查任务；组织领导和协调镇（街道）、市直各部门统计业务的开展和国民经济核算工作。

2.负责统计法律法规的宣传贯彻，依照《中华人民共和国统计法》《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我市的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。整理汇总并提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.搜集、整理、提供澄江市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理并提供外地基本统计资料并进行对比分析、研究。

5.统一核定、管理、公布并出版全市的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；积极完善和拓宽统计信息咨询服务工作。

6.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

7.组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全市统计专业技术资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作。

8.接受有关部门的委托，开展统计调查，提供相关调查服务。

9.管理好国家和省、市统计局、市财政提供的统计经费。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（法规股）、综合社会统计股、工业投资股、服务业统计股。

所属单位3个，分别是：

1.澄江市统计局（本级）。

2.澄江市统计局普查中心。

3.澄江市镇街道统计站。

（三）重点工作概述

1.贯通协调，配合做好“十五五”规划编制。以“十四五”收官评估为基础，精准梳理经济增长、产业升级等核心指标完成情况，形成数据详实的成效与短板分析报告。完善跨部门数据共享机制，加强与发改、工信、农业农村等部门的常态化对接，及时提供准确统计支撑。聚焦数字经济、绿色转型、乡村振兴等重点领域，开展专题研究与趋势研判，深挖数据背后发展逻辑，通过横向区域对比、纵向趋势分析，形成前瞻性对策建议，为“十五五”规划目标设定、布局谋划提供高质量统计服务，保障规划编制科学精准。

2.履行职能，全力做好第四次全国农业普查。严格落实国家普查方案，按澄江实际梳理普查时间表、路线图，明晰普查时间节点及主要任务要求，构建“县—镇（街道）—村（社区）”三级联动工作体系，完成普查责任分工、普查经费预算编制、宣传动员、普查员选聘、培训与区域划分绘图工作等准备工作。聚焦粮食安全、农业现代化、农村人居环境等核心内容，落实普查指标，全面摸清农业生产经营、农村基础设施、农民生活状况等底数，为乡村振兴战略实施提供坚实数据支撑。

3.监测分析，助力经济运行在合理区间。建立覆盖GDP、投资、消费等核心指标的动态监测体系，重点加强新质生产力、碳排放、数字经济等新兴领域统计监测。运用大数据、先行指标等手段，提升对经济运行苗头性、倾向性问题的预判能力，每月形成经济运行分析报告，不定期开展专题研判。围绕县域经济高质量发展，开展产业结构优化、内需潜力释放、民生保障改善等深度分析，提出全面、精准、针对性强、可操作的对策建议。

    4.强化服务，扎实做好统计业务知识培训指导。围绕高质量发展与经济质效提升，聚焦项目入库、纳规入统等关键环节，开展“一对一”精准辅导，助力市场主体应统尽统。建立常态化培训机制，涵盖统计制度法规、信息化操作、数据分析技能等内容，同步强化职业道德教育，筑牢数据质量思想防线。推进统计台账规范化建设，开展现场核查与案例教学，规范原始数据采集、整理、报送流程。搭建政企统计服务平台，畅通咨询渠道，及时解答企业统计难题，全面提升统计干部专业素养与市场主体统计能力，为经济增长注入统计动能。

5.统计监督，持续提升统计体系能力水平。深化统计基层基础建设，落实镇（街道）统计站“八有八化”标准，巩固首席统计员制度，优化统计工作流程，健全数据采集、审核、评估全链条机制，提升统计工作标准化、规范化水平。加强统计法治建设，开展普法宣传教育，依托执法力量常态化开展统计执法检查，及时发现和处理统计违法问题，维护统计工作秩序。推动统计监督与其他监督贯通协调，完善违法线索移送机制，强化典型案例警示震慑。加快智慧统计建设，完善统计数据库与网络安全保障体系，全面提升统计治理现代化能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,643,803.05元，其中：一般公共预算6,443,803.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,005,037.95元，增长17.82%，主要原因是人员增加导致工资及社保缴费增加，预算项目经费增加导致项目支出金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,443,803.05元，其中：本年收入6,443,803.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,443,803.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加955,037.95元，增长17.40%，主要原因是人员增加导致工资及社保缴费增加，预算项目经费增加导致项目支出金额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,643,803.05元。财政拨款安排支出6,443,803.05元，其中：基本支出5,643,803.05元，与上年对比增加355,037.95元，增长6.71%，主要原因是人员招考、调入导致工资及社保缴费增加；项目支出800,000.00元，与上年对比增加600,000.00元，增长300.00%，主要原因是普查年度项目预算经费增加、项目个数增加导致项目支出金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010501”行政运行1,516,535.58元，主要用于行政人员工资福利及办公经费支出。

2.“2010505”专项统计业务101,600.00元，主要用于编印统计资料制作经费支出。

3.“2010507”专项普查活动698,400.00元，主要用于澄江市第四次全国农业普查经费支出。

4.“2010550”事业运行2,642,300.44元，主要用于事业人员工资福利及办公经费支出。

5.“2080501”行政单位离退休78,000.00元，主要用于退休人员补助支出。

6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出483,478.56元，主要用于在职人员养老保险金支出。

7.“2101101”行政单位医疗86,497.37元，主要用于在职行政人员医疗保险费支出。

8.“2101102”事业单位医疗164,307.13元，主要用于在职事业人员医疗保险费支出。

9.“2101103”公务员医疗补助169,996.49元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出19,363.48元，主要用于在职行政事业人员医疗保险费支出。

11.“2210201”住房公积金438,444.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

12.“2210203”购房补贴44,880.00元，主要用于在职人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市统计局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市统计局2026年公务接待费预算为20,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市统计局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市第四次全国农业普查经费698,400.00元。绩效目标：成立普查机构7个（含市级办公室、6个镇（街道））；开展多渠道宣传动员，覆盖城乡人口17万人次；选聘并培训普查人员480名；完成普查区划分与建筑物标绘；完成全域清查摸底，预计核查农户规模4万户；部署遥感测量设备，完成主要农作物播种面积预测量20.77万亩。

（二）编制统计资料制作经费101,600.00元。绩效目标：围绕澄江市经济社会发展目标，高质量编印制作各类统计资料，形成一套完整、准确、系统、详实的统计资料，充分发挥统计资料编制服务经济社会发展的信息窗和参谋助手作用，揭示澄江经济社会发展规律，助力澄江市委、市政府的宏观决策，为澄江市委、市政府和社会公众提供统计信息服务，服务经济社会发展和人民群众生产生活。

（三）专项统计业务经费200,000.00元（自有资金）。绩效目标：充分认识改进统计调查基层基础工作的重要性和紧迫性；建立健全统计机构，充实基层统计力量，进一步提高基层统计数据质量；加强统计信息化建设，提身统计信息化水平；建立和完善统计目标责任制；强化统计法制建设，开展依法统计，维护统计的严肃性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市统计局2026年机关运行经费安排322,555.38元，主要用于单位办公费122,700.00元，差旅费15,000.00元，公务接待费20,700.00元，工会经费49,975.38元，福利费24,000.00元，邮电费6,300.00元，其他交通费用77,880.00元，其他商品和服务支出6,000.00元。与上年对比减少22,782.86元，下降6.60%，主要原因是预算定额标准调减导致机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市统计局2026年委托业务费安排84,000.00元，与上年对比增加14,924.00元，增长21.61%，主要原因是2026年开展澄江市第四次全国农业普查工作，委托业务费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市统计局资产总额118,962.42元，其中，流动资产55,646.40元，固定资产63,316.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加28,903.43元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

澄江市统计局2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

         澄江市统计局2026年部门预算重点领域财政项目文本 .doc

       澄江市统计局2026年部门预算表.xlsx