监督索引号53042200476300000 澄江市退役军人事务局2022年部门预算 公开目录
第一部分 澄江市退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市退役军人事务局2022年部门预算公开表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表
澄江市退役军人事务局2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 1.负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军队转业干部、复员干部、离休退伍干部、退役士兵、无军籍退伍退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。5.组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退伍退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。7.组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担双拥工作领导小组日常工作。8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责上报烈士评定材料和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。10.完成县委、县政府交办的其他任务。11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 （二）机构设置情况。 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和优抚安置股。 所属单位2个，分别是：1.澄江市退役军人事务局（本级）； 2.澄江市退役军人服务中心。 （三）重点工作概述。 1.筑牢服务思想根基。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断筑牢理想信念，自觉锤炼对党忠诚的政治品格。深入准确理解掌握马克思主义立场、观点和方法，在学思践悟上下功夫，推动理论学习取得新进步、达到新高度。 2.扎实抓好移交安置。做好计划分配退役军人安置工作，制定军队转业干部安置工作方案，组织好干部选岗、考试、报到、培训等工作。落实好年度符合政府安排工作条件退役士兵安置工作任务，做好上一年度自主就业退役士兵一次性经济补助标准的制定、审核及发放工作。完善军休服务管理，认真落实好军休干部“两个待遇”，指导做好节日系列活动。 3.创新推动就业创业。以提高就业质量为导向，实施职业技能提升行动，全面推进退役军人终身职业技能培训，制定退役军人职业技能培训专项计划，引导退役军人积极参加学历教育和职业技能培训。落实把军队有关职业教育纳入国家职业教育体系的规定，支持现役军人在服役期间取得更多类别的职业技能等级证书。坚持“政府推动、政策优先，市场导向、需求牵引，自愿选择、自主作为，社会支持、多方参与”的原则，认真梳理我市就业创业有关优惠政策，调动各方面力量共同推进退役军人就业创业工作。继续完善市、镇（街道）、村（社区）三级退役军人服务保障机构，以“五有”服务机构为支撑，为退役军人提供“一对一”就业创业的专业服务。 4.全力抓好思想政治与权益维护工作。积极探索退役军人党建工作新途径新方法，丰富和活跃政治教育形式，强化退役军人思想引领，挖掘、发现、培养和宣扬退役军人先进典型。认真梳理优抚安置政策落实的“短板”与漏洞，切实维护好退役军人的合法权益。规范信访事项办理操作流程，进一步提升信访事项处理能力，维护涉军群体稳定。延伸拓展“矛盾问题攻坚化解”活动和“常态化联系退役军人工作制度”效果，将走访退役军人作为经常性工作贯穿始终，密切与退役军人的联系，用心用情做好退役军人服务保障工作。 5.全面优化拥军优属工作。高位推动新一轮全国双拥模范城创建工作，常态化开展“春节”“八一”期间拥军优属系列活动，广泛宣传澄江“民拥军、军爱民”的典型事迹。开展“送政策、送培训、进军营”活动，定期组织驻澄部队官兵到地方参观见习，开展军人退役前储备培训和职业指导。继续推进军人随军家属就业安置工作，加大对部队“三后”问题的支持力度，妥善解决官兵合理诉求，抓好优抚政策“回头看”工作，理清历史遗留问题，探索制定澄江市退役军人优抚优待办法，构建一套具有澄江特色的优抚政策体系。 6.进一步加强自身建设。加强理论建设，不断提高思想政治素质，加强党组织建设，推动机关党的建设和退役军人各项工作深度融合；加强法律业务学习，提高服务退役军人质量和水平；加强业务能力建设，提高办会、办事、办文质量，以严谨、规范化的工作要求，高标准推进退役军人各项工作再上新台阶。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退伍人员0人，其中：离休0人，退伍0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2022年部门财务总收入1440.10万元，其中：一般公共预算1440.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少323.89万元，下降18.36%，主要原因为2021年10月新调入1名事业人员，人员经费增加，基本支出增加1.95万元，减少澄江市国防动员规范化建设试点建设专项资金267.33万元、优抚安置双拥工作专项经费调减28.18万元、配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员专项资金调减26.21万元、拥军优属拥政爱民专项资金调减10.00万元、澄江市烈士陵园管理人员专项资金调减3.12万元，项目支出减少，部门财务收入减少。 （二）财政拨款收入情况。 2022年部门财政拨款收入1440.10万元，其中：本年收入1440.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1440.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少323.89万元，下降18.36%，主要原因为2021年10月新调入1名事业人员，人员经费增加，基本支出增加1.95万元，减少澄江市国防动员规范化建设试点建设专项资金267.33万元、优抚安置双拥工作专项经费调减28.18万元、配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员专项资金调减26.21万元、拥军优属拥政爱民专项资金调减10.00万元、澄江市烈士陵园管理人员专项资金调减3.12万元，项目支出减少，财政拨款收入减少。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出1440.10万元。财政拨款安排支出1440.10万元，其中：基本支出392.37万元，与上年对比增加1.95万元，增长0.50%，主要原因为2021年10月新调入1名事业人员，人员经费增加，基本支出增加；项目支出1047.73万元，与上年对比减少325.84万元，下降23.72%，主要原因为减少澄江市国防动员规范化建设试点建设专项资金267.33万元、优抚安置双拥工作专项经费调减28.18万元、配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员专项资金调减26.21万元、拥军优属拥政爱民专项资金调减10.00万元、澄江市烈士陵园管理人员专项资金调减3.12万元，项目支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.87万元，主要用于单位在职在编人员养老保险单位部分缴费支出； 2.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.34万元，主要用于发放“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）定期抚恤金； 3.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤31.44万元，主要用于发放伤残人员（残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）定期抚恤金； 4.社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助19.49万元，主要用于发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人定期生活补助； 5.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待268.40万元，主要用于发放现役义务兵家庭优待金； 6.社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护2.50万元，主要用于澄江市烈士纪念设施日常管理维护支出； 7.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出163.88万元，主要用于发放参战退役人生活补助、出国参战民兵民工生活补助、城镇部分重点优抚对象生活困难补助、重点优抚对象“解三难”生活补助； 8.社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置226.00万元，主要用于发放符合政府安排工作条件退役士兵一次性货币安置补助和自主就业退役士兵地方一次性经济补助； 9.社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置18.00万元，主要用于退役士兵职业技能培训支出； 10.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行216.60万元，主要用于单位在职在编人员工资福利支出、日常公用支出、烈士陵园管理人员经费和双拥优抚安置业务相关支出； 11.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属99.00万元，主要用于节日慰问、慰问信制作、军烈属及复退军人座谈会和送喜报相关支出； 12.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行102.63万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用支出； 13.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出60.12万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常公用支出和10人无军籍退伍职工退伍费（基本退伍金中央财政承担，其余地方承担）； 14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.98万元，主要用于单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出； 15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.22万元，主要用于单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出； 16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.04万元，主要用于单位在职在编人员缴纳公务员医疗补助； 17.卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助157.26万元，主要用于重点优抚对象医疗补助支出； 18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.51万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费； 19.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.81万元，主要用于单位在职在编人员购房补贴缴费。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额13.34万元，其中：政府采购货物预算13.34万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，和上年相同，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费。 澄江市退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待85人次。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 根据《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算安排1047.73万元，政府性基金安排0.00万元。分别是： （一）项目名称：澄江市烈士纪念设施日常保护和维修改造专项资金5.00万元。 项目目标是：1.绿化美化烈士陵园环境，保持烈士陵园环境整洁卫生，使烈士纪念设施形成庄严、肃穆、优美的环境和气氛，为社会提供良好的瞻仰和教育场所；2.开展烈士史料征集研究、事迹编纂和陈列展示工作，组织烈士纪念活动，宣传烈士的英雄事迹、献身精神和高尚品质；3.健全瞻仰凭吊服务、岗位责任、安全管理等内部制度和工作规范，对本单位工作人员定期进行职业教育和业务培训；4.落实异地祭扫服务组织保障规定，组织祭扫的烈士亲属及陪同人员；5.组织举行烈士公祭日等烈士纪念活动。 （二）项目名称：澄江市烈士陵园管理人员专项资金8.88万元。 项目目标是：褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设。 （三）项目名称：配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员工资专项资金22.03万元。 项目目标是：按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的要求，建强市县乡村四级退役军人服务体系。乡镇（街道）退役军人服务站至少有1名专职人员，并配备1名政府购买工作人员，村（社区）退役军人服务站采取购买服务的方式至少配备1名服务人员，让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业工作要求，把退役军人和其他优抚对象对美好生活的向往作为工作目标，切实维护好他们的合法权益，让退役军人和其他优抚对象满意，让他们真正成为全社会尊重的人。认真落实好乡镇（街道）村（社区）退役军人服务站政府购买服务人员配备的相关工作要求，真正打通服务退役军人“最后一公里”。 （四）项目名称：双拥优抚安置业务经费20.00万元。 项目目标是：1.保障优抚、安置、双拥工作开展；2.于2022年12月前建成双拥主题公园；3.创建第七届双拥模范城，保障相应资金落实；4.保障优抚对象医疗救助即时结算信息平台正常运行维护。 （五）项目名称：拥军优属拥政爱民经费99.00万元。 项目目标是：贯彻落实上级部门要求，开展对驻澄部队及重点优抚对象节日慰问，在全社会营造尊崇军人职业的浓厚氛围，切实让慰问对象感受到党和政府的关怀温暖，维护社会和谐稳定。 （六）项目名称：优抚安置双拥工作专项资金892.82万元。 项目目标是：1.及时足额向符合相关规定条件的优抚对象发放抚恤金及生活补助，解决优抚对象实际生活困难，保障他们基本生活水平；2.执行价格自然增长机制相关规定，及时足额发放临时价格补贴，缓解物价上涨对优抚对象生活造成的影响，保障他们基本生活水平；3.通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；4.做好退役士兵安置工作，发放一次性经济补助，积极开展退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵职业技能和综合素质，促进退役士兵就业创业能力；5.贯彻落实上级部门要求，开展对驻澄部队及重点优抚对象节日慰问，在全社会营造尊崇军人职业的浓厚氛围，切实让慰问对象感受到党和政府的关怀温暖，维护社会和谐稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市退役军人事务局2022年机关运行经费安排48.84万元，主要包括：办公费6.96万元、差旅费10.80万元、租赁费7.00万元、培训费2.28万元、公务接待费0.66万元、工会经费3.04万元、福利费3.80万元、其他交通费用6.30万元。与上年对比增加16.84万元，增长34.48％，主要原因今年新增办公楼租赁费7.00万元、新调入1名事业人员，办公费、福利费、培训费工会经费调增，机关运行经费增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，澄江市退役军人事务局部门资产总额133.14万元，其中，流动资产102.70万元，固定资产40.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少154.99万元，下降53.79％，其中固定资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 澄江市退役军人事务局2022年无政府性基金。 十一、国有资本经营预算情况说明 澄江市退役军人事务局2022年无国有资本经营预算。 监督索引号53042200476300111
 澄江市退役军人事务局2022年部门预算.doc
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