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澄江市退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分 澄江市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释 

第一部分 澄江市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。

7.组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担双拥工作领导小组日常工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责上报烈士评定材料和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.严格落实优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，优抚政策落到实处。

2.做好军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵安置工作，落实自主就业退役士兵一次性经济补助标准的制定、审核及发放工作。

3.全面优化拥军优属工作，常态化开展“春节”“八一”期间拥军优属系列活动。

4.完善军休服务管理，认真落实好军休干部“两个待遇”。

5.加强烈士纪念设施保护，组织开展清明祭英烈和9·30烈士纪念日公祭活动，大力弘扬英烈精神，有效激发了爱国主义情感。

6.开展退役军人和其他优抚对象建档立卡工作，退役军人和三属的优待证申领工作。

7.组织退役士兵参加免费职业技能培训，帮助退役军人提升就业竞争力，举办退役军人专场招聘会，为广大退役士兵创造了更多就业渠道。

8.畅通信访渠道，坚持多元化解矛盾，防止出现涉军人员集体上访事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、优抚安置股。所属单位2个，分别是：

1.澄江市退役军人事务局（本级）。

2.澄江市退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市退役军人事务局（本级）。

2.澄江市退役军人服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市退役军人事务局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市退役军人事务局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市退役军人事务局2022年度收入合计28,326,061.10元。其中：财政拨款收入28,326,061.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,112,757.61元，增长8.06%。其中：财政拨款收入增加2,112,757.61元，增长8.06%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因为：一是优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助、义务兵家庭优待金等民生资金较上年增加；二是因财政困难，2021年度军队移交政府的离退休人员安置经费上级补助未拨付，而2022年度拨付1,170,156.17元；三是2022年增加国防动员规范化建设项目600,000.00元、武警中队篮球场建设项目50,000.00元、烈士陵园抢险加固项目150,000.00元，而2021年无此项目收入，造成单位财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江市退役军人事务局2022年度支出合计28,326,061.10元。其中：基本支出3,507,192.77元，占总支出的12.38%；项目支出24,818,868.33元，占总支出的87.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,112,757.61元，增长8.06%。其中：基本支出减少585,453.90元，下降14.31%；项目支出增加2,698,211.51元，增长12.20%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为：一是优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助、义务兵家庭优待金等民生资金较上年增加；二是因财政困难，2021年度军队移交政府的离退休人员安置经费上级补助未拨付，而2022年度拨付1,170,156.17元；三是2022年增加国防动员规范化建设项目600,000.00元、武警中队篮球场建设项目50,000.00元、烈士陵园抢险加固项目150,000.00元，而2021年无此项目支出，造成单位财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,507,192.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,348,288.10元，占基本支出的95.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,904.67元，占基本支出的4.53%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,818,868.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重点优抚对象抚恤补助19,065,966.45元，用于按月发放伤残人员（残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役人员出国参战民兵工、农村和城镇无工作生活困难重点优抚对象定期抚恤金或生活补助，按季度或年度发放现役义务兵家庭优待金。

2.退役士兵安置经费2,399,620.17元，用于接收符合安置条件的退役士兵、军队转业干部，保障军队移交政府的离退休人员待遇，并向符合条件的退役士兵发放一次性经济补助，积极开展退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵职业技能和综合素质，促进退役士兵就业创业能力。

3.退役军人管理事务支出1,835,370.71元，用于春节和八一节前，切实开展节日慰问活动，发放配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员、澄江市烈士陵园管理人员劳务报酬，支付国防动员规范化建设、烈士陵园抢险加固、武警中队篮球场建设专项经费。

3.重点优抚对象医疗保障经费1,032,414.54元，用于对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

4.政府性基金预算支出485,496.46元，2021年末未支出上级补助项目15个，于2022年初重新以政府性基金财政拨款下达，资金主要用于重点优抚对象抚恤补助、优抚对象解困帮扶及其他临时救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出27,840,564.64元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比增加3,631,988.67元，增长15.00%，主要原因：一是优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助、义务兵家庭优待金等民生资金较上年增加；二是因财政困难，2021年度军队移交政府的离退休人员安置经费上级补助未拨付，而2022年度拨付1,170,156.17元；三是2022年增加国防动员规范化建设项目600,000.00元、武警中队篮球场建设项目50,000.00元、烈士陵园抢险加固项目150,000.00元，而2021年无此项目支出，造成单位一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37,247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于其他一般公共服务支出37,247.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26,325,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出230,824.32元，死亡抚恤971,698.94元，伤残抚恤1,826,466.65元，在乡复员、退伍军人生活补助3,282,568.29元，义务兵优待3,183,325.00元，其他优抚支出9,895,495.57元，退役士兵安置1,066,500.00元，军队移交政府的离退休人员安置1,170,156.17元，军队移交政府离退休干部管理机构38,900.00元，军队转业干部安置124,064.00元，行政运行1,625,233.39元，一般行政管理事务800,000.00元，拥军优属693,179.00元，事业运行999,565.67元，其他退役军人事务管理支出417,987.00元。

9.卫生健康（类）支出1,216,389.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，主要用于行政单位医疗60,382.16元、事业单位医疗58,133.55元、公务员医疗补助65,459.39元、优抚对象医疗补助1,032,414.54元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出260,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，主要用于住房公积金242,820.00元、购房补贴支出18,144.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，支出决算为1,938.00元，完成年初预算的29.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,938.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，支出决算为1,938.00元，完成年初预算的29.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,938.00元，完成年初预算的29.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,662.00元，下降70.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,662.00元，下降70.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人管理事务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市退役军人事务局2022年机关运行经费支出132,656.02元，减少27,573.74元，下降17.21%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费35,463.86元、差旅费900.00元、培训费9,531.96元、公务接待费1,938.00元、委托业务费2,345.00元、工会经费19,477.20元、其他交通费用63,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市退役军人事务局资产总额1,709,317.58元，其中，流动资产294,040.01元，固定资产1,415,277.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,331,357.85元，其中固定资产增加1,110,911.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额90,417.00元，其中：政府采购货物支出90,417.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200476301111

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