监督索引号53042200476301000

澄江市退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休干部、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。

7.组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担双拥工作领导小组日常工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责上报烈士评定材料和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格落实优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，优抚政策落到实处。

2.做好军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵安置工作，落实自主就业退役士兵一次性经济补助标准的制定、审核及发放工作。

3.全面优化拥军优属工作，常态化开展“春节”“八一”期间拥军优属系列活动。

4.完善军休服务管理，认真落实好军休干部“两个待遇”。

5.加强烈士纪念设施保护，组织开展清明祭英烈和9·30烈士纪念日公祭活动，大力弘扬英烈精神，有效激发爱国主义情感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、优抚安置股。所属单位2个，分别是：

1.澄江市退役军人事务局（本级）。

2.澄江市退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市退役军人事务局（本级）。

2.澄江市退役军人服务中心。

纳入澄江市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市退役军人事务局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市退役军人事务局2023年度收入合计3,005.95万元。其中：财政拨款收入3,005.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加173.35万元，增长6.12%。其中：财政拨款收入增加173.35万元，增长6.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是优抚对象补助经费、优抚对象医疗救助、义务兵家庭优待金、军队移交政府的离退休人员安置经费等经费收入较上年增加，造成收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江市退役军人事务局2023年度支出合计3,005.95万元。其中：基本支出334.10万元，占总支出的11.11%；项目支出2,671.86万元，占总支出的88.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加173.35万元，增长6.12%。其中：基本支出减少16.62万元，下降4.74%；项目支出增加189.97万元，增长7.65%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是优抚对象补助经费、优抚对象医疗救助、义务兵家庭优待金、军队移交政府的离退休人员安置经费等经费支出较上年增加，造成支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出334.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出316.89万元，占基本支出的94.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.21万元，占基本支出的5.15%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,671.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重点优抚对象抚恤补助1,917.93万元，用于按月发放伤残人员（残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役人员出国参战民兵民工、农村和城镇无工作生活困难重点优抚对象定期抚恤金或生活补助，按季度或年度发放现役义务兵家庭优待金。

2.退役士兵安置经费367.90万元，用于接收符合安置条件的退役士兵、军队转业干部，保障军队移交政府的离退休人员待遇，并向符合条件的退役士兵发放一次性经济补助，积极开展退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵职业技能和综合素质，促进退役士兵就业创业能力。

3.退役军人管理事务支出159.28万元，用于春节和八一节前，切实开展节日慰问活动，组织开展清明祭英烈和9·30烈士纪念日公祭活动，支付国防动员规范化建设项目经费，保障优抚安置业务正常开展。

3.重点优抚对象医疗保障经费97.52万元，用于对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

4.政府性基金预算支出129.22元，2022年末未支出上级补助项目资金，于2023年初重新以政府性基金财政拨款下达，资金主要用于重点优抚对象抚恤补助、优抚对象解困帮扶及其他临时救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,876.73万元,占本年支出合计的95.70%。与上年相比增加92.67万元，增长3.33%，主要原因是优抚对象补助经费、优抚对象医疗救助、义务兵家庭优待金、军队移交政府的离退休人员安置经费等经费支出较上年增加，造成单位一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,707.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出27.44万元，死亡抚恤113.35万元，伤残抚恤214.67万元，在乡复员、退伍军人生活补助883.47万元，义务兵优待222.26万元，农村籍退役士兵老年生活补助206.92万元，其他优抚支出297.86万元，退役士兵安置72.79万元，军队移交政府的离退休人员安置250.29万元，军队移交政府离退休干部管理机构27.40万元，军队转业干部安置17.42万元，行政运行168.36万元，拥军优属103.38万元，事业运行100.71万元，其他退役军人事务管理支出1.15万元。

9.卫生健康（类）支出143.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政单位医疗6.77万元、事业单位医疗18.30万元、公务员医疗补助19.24万元、其他行政事业单位医疗支出1.34万元、优抚对象医疗救助97.52万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于住房公积金24.28万元、购房补贴支出1.81万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.66万元，决算为0.09万元，完成年初预算的13.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.66万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.64%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.66万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的13.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.66万元，决算为0.09万元，完成年初预算的13.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降52.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人管理事务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市退役军人事务局2023年机关运行经费支出14.88万元，比上年增加1.61万元，增长12.13%，主要原因是职工外出疗养及技术等级培训产生的差旅费较上年增加，造成机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.15万元、差旅费1.31万元、公务接待费0.09万元、委托业务费1.64万元、工会经费2.22万元、福利费0.54万元、其他交通费用5.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市退役军人事务局资产总额123.78万元，其中，流动资产4.35万元，固定资产119.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.15万元，其中固定资产增加9.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200476301111

澄江市退役军人事务局2023年度部门决算.xlsx