澄江市军队干休所2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市军队干休所2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市军队干休所2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市军队干休所2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党和国家有关军队离退休干部工作的方针、政策和规定，负责为移交政府安置的军队离退休人员提供服务，落实全县军休干部政治待遇和生活待遇。 2.指导全县军队离退休干部工作和分散安置军休机构的服务管理工作。 （二）机构设置情况 因军队干休所机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。 我单位为基层预算单位，所属单位0个。 （三）重点工作概述 1. 按要求和标准及时发放军队离退休干部和无军籍退休退职职工的离退休待遇。 2.组织军休人员开展经常性政治教育学习，并开展文娱活动。 3.春节、八一、老年节组织开展针对军休干部和无军籍退休退职职工的走访慰问活动。 4.维护好军队干休所的住房、附属设施和公共财产。 5.做好军队离退休干部和无军籍退休退职职工的日常服务管理工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 因军队干休所人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入1,117,810.39元，其中：一般公共预算817,810.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入300,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加10,537.61元，增长0.95%，主要原因是单位职工政策性增资，人员经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入817,810.39元，其中：本年收入817,810.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817,810.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加10,537.61元，增长0.95%，主要原因是单位职工政策性增资，人员经费增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出1,117,810.39元。财政拨款安排支出817,810.39元，其中：基本支出425,610.39元，与上年对比减少381,662.39元，下降47.28%，主要原因是军休干部医疗保险及公务员医疗补助、无军籍退休人员退休费及生活补助通过特定项目申报预算，导致基本支出较上年减少；项目支出392,200.00元，与上年对比增加392,200.00元，增长100.00%，主要原因是澄江市军队干休所上年无项目支出，本年军休干部医疗保险及公务员医疗补助、无军籍退休人员退休费及生活补助通过特定项目申报预算，导致项目支出较上年增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出33,060.48元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 2.“2080801”死亡抚恤31,968.00元，主要用于发放无军籍职工遗属生活补助。 3.“2080902”军队移交政府的离退休人员安置448,200.00元，主要用于发放无军籍退休职工退休费（基本退休金中央财政承担，其余地方承担），无军籍退役职工生活补助，军休人员、无军籍退休职工基本医疗补助、大病补助保险、公务员医疗补助。 4.“2082850”事业运行246,442.94元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用支出。 5.“2101102”事业单位医疗17,150.12元，主要用于单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出。 6.“2101103”公务员医疗补助9,621.59元，主要用于单位在职在编人员缴纳公务员医疗补助。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,079.26元，主要用于单位在职在编人员缴纳事业人员工伤保险和失业保险支出。 8.“2210201”住房公积金26,256.00元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费。 9.“2210203”购房补贴4,032.00元，主要用于单位在职在编人员购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额864.00元，其中：政府采购货物预算864.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市军队干休所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市军队干休所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市军队干休所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市军队干休所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 军队移交政府安置的离退休人员专项经费392,200.00元 项目目标是： 1.不断提升军队离退休人员服务管理水平，落实军队离退休人员“政治待遇、生活待遇”等合法权益，切实维护社会稳定； 2.项目实施时间2026年1月1日-2026年12月31日，按照军队离退休人员服务保障政策要求，做好军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工所需生活待遇，符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费及时、足额、准确发放工作，原则上每月10日前及时足额发放，保持服务对象队伍基本稳定； 3.保障符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗待遇，按年及时缴纳离休干部医疗费，按月缴纳退休干部医疗费，对于符合规定报销的医疗费用不定期实报实销，工作人员针对离退休人员的生活、身体状况、家庭变故等突发性情况，结合实际做好服务保障工作，维护服务管理机构正常运转； 4.按月发放军休保障机构工作人员的工资待遇，严格按照事业单位经费使用规范和移交政府安置军队离退休人员服务保障政策要求，做好离退休干部组织建设、思想引领、拓展养老社会化保障服务。按照年初工作计划，每年春节、“八一”建军节、“老年节”等重大节日组织开展外出活动，适时组织开展文娱、教育学习活动；定期做好服务保障场所的文化建设和办公场所水电、房屋、环境等公共区域硬件等实施的日常维护，确保军休服务管理机构各项工作有序正常开展。 5.坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。通过项目实施，让军队离退休人员感受到组织的关心关爱，解决他们的后顾之忧，确保这一群体安全稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市军队干休所2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是澄江市军队干休所为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市军队干休所2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市军队干休所资产总额205,620.23元，其中，流动资产144,200.00元，固定资产61,420.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加154,943.56元，其中固定资产增加10,743.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值21,020.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （五）其他需要说明的事项 澄江市军队干休所2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算、无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付项目、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
 澄江市军队干休所2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市军队干休所2026年部门预算表.xlsx
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