澄江市信访局2021年部门预算 

公开目录

第一部分 澄江市信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 澄江市信访局2021年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

澄江市信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和玉溪市委、市政府，澄江市委、市政府关于信访工作的决策部署。总结推广工作经验，向市委、市政府提出解决信访问题、完善信访政策和改进工作的建议。

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和越级访的处置工作。

5.综合研判信访信息，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和千部教育培训工作。

7.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担澄江市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

澄江市信访局设2个内设机构，分别是办公室、接访办信股。

（三）重点工作概述。

2021年，澄江市信访局将在市委、市政府的坚强领导下，将围绕上级及市委市政府中心工作等重要工作、重点工程、重大会议全面履行职责，以全力完成全年目标任务为落脚点，为澄江经济社会高质量发展贡献信访力量。一是进一步畅通和拓宽信访渠道。二是全力推进及时就地解决信访问题。三是依法规范信访秩序。四是切实推进人民调解参与信访问题化解工作。五是加强信访部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入124.12万元，其中：一般公共预算124.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.84万元，增长1.50%，增长的主要原因是2021年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入124.12万元，其中：本年收入124.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.12万元（本级财力124.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.84万元，增长1.50%，增长的主要原因是2021年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出124.12万元。财政拨款安排支出124.12万元，其中：基本支出106.42万元，与上年同口径相比增加1.94万元，增长1.86%，比2020年预算增加的原因是2021年人员经费增加；项目支出17.70万元，与上年同口径相比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出-  政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行76.94万元，主要用于保工资、保民生支出。

一般公共服务支出-  政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务17.70万元，主要用于全市村（社区）党总支书记、主任电话费专项补助资金和本局信访工作专项经费开支。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-  行政单位离退休6.36万元，主要用于本单位退休人员生活补助及慰问金支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.05万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗4.15万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助3.04万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.45万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.43万元，主要用于本单位人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资18.82万元（其中：基本支出18.82万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴30.85万元（其中：基本支出30.85万元，项目支出0.00万元）。

奖金13.57万元（其中：基本支出13.57万元，项目支出0.00万元）。

购房补贴0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费7.05万元（其中：基本支出7.05万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0.00万元）。

公务员医疗补助3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0.00万元）。

行政单位离退休6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）。

工会经费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

培训费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）。

福利费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）。

办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

差旅费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

劳务费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

邮电费2.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.70万元）。

委托业务费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市信访局2021年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

“三公”经费中公务接待费减少原因是：随着中央八项规定的深入执行和对公务接待的规范管理，各部门公务接待任务逐年减少，逐渐向市委办、政府办和机关事务管理局等部门转移，原公务接待费定额已经不适应现行预算管理的要求。从编制2019年预算起，公务接待费不再按在职人数定额核定，根据2017年部门决算数及单位职责职能情况核定预算数，并作为单位2021年公务接待费限额。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市信访局2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共2个，涉及一般公共预算安排17.70万元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

1.项目名称：村（社区）党总支书记、主任电话费补助资金2.70万元，项目目标是保障村（社区）党总支书记、主任电话畅通，及时传递互通信息，项目绩效预期达到的效果是有效化解信访舆情，维护社会和谐稳定；

2.项目名称：信访专项工作经费15.00万元，项目目标是不断提高驾驭解决复杂矛盾问题的能力，及时、依法、就地妥善处理群众来信来访反映的各类矛盾和问题，项目绩效预期达到的效果是畅通信访渠道、为民排忧解难、密切党和政府同人民群众的血肉联系、广纳群众意见建议、维护社会稳定等方面履行好部门职能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市信访局2021年机关运行经费安排31.27万元，主要包括办公费2.00万元，邮电费2.70万，差旅费3.60万元，培训费0.75万元，公务接待费0.47万元，委托业务费11.00元，工会经费1.00万元，福利费1.25万元，其他交通费用4.50万元，劳务费4.00万元。

与上年对比增加1.40万元，增长4.69%，主要原因是2021年项目经费并入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

澄江市信访局部门预算公开表.xlsx

澄江市信访局2021预算重点领域财政项目文本公开.doc