监督索引号53042200649901000

澄江市信访局2021年度部门决算

目  录

第一部分  澄江市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1．主要职能。

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和玉溪市委、市政府、澄江市委、市政府关于信访工作的决策部署。总结推广工作经验，向市委、市政府提出解决信访问题，完善信访政策和改进工作的建议。

（4）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和越级访的处置问工作。

（5）综合研判信访信息，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（7）担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担澄江市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委、市政府的正确领导和玉溪市信访局的具体指导下，全体信访干部认真践行科学发展观，以人为本，注重实效，切实做好信访工作，用自己的实际行动全力维护社会稳定和谐。紧紧围绕改革、发展、稳定大局，在严峻的信访形势面前，紧密围绕市委、市政府中心工作，牢固树立上为市委、市政府分忧，下为群众排忧解难的思想意识，迎难而上，工作中与时俱进、开拓创新、求真务实，不断提高信访工作水平，不断提高教育解决复杂矛盾问题的能力。认真贯彻落实《信访工作条例》和《依法逐级走访办法》，及时、依法就地妥善处理群众来信来访反映的各类矛盾和问题，在畅通信访渠道，为民排忧解难，密切党和政府同人民群众的血肉联系，广纳群众良言，维护社会稳定方面，全面履行了部门职能作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市信访局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.澄江市信访局。

2.澄江市市长热线服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市信访局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 澄江市信访局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市信访局2021年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市信访局2021年度收入合计135.73万元。其中：财政拨款收入135.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款的125.89万元对比，减少9.84万元，下降7.82%。减少的原因是2021年度无特殊疑难信访问题专项资金及信访劝返工作经费。 

二、支出决算情况说明

澄江市信访局2021年度支出合计135.73万元。其中：基本支出133.83万元，占总支出的98.60%；项目支出1.90万元，占总支出的1.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年的支出125.89万元对比减少9.84万元，下降7.82%。其中，基本支出增加25.64万元，项目支出减少15.8万元，减少的原因是2021年度无特殊疑难信访问题专项资金、信访劝返工作经费。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.83万元。与上年对比增加25.64万元，增长23.7%。增加原因是调整工资、社保等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.83万元，占基本支出的93.28%。2021年我局人均基本支出为21.41万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.13万元，占基本支出的6.72%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.90万元。与上年对比减少15.80万元，下降89.26%。减少的原因是2021年度无特殊疑难信访问题专项资金、信访劝返工作经费。具体项目开支及开展工作情况是： 信访专项经费1.90万元，主要用于信访专救助及本单位日常工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出135.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年的支出125.89万元对比减少9.84万元，下降7.82%。其中，基本支出增加25.64万元，项目支出减少15.80万元，下降89.26%。减少的原因是2021年度无特殊疑难信访问题专项资金、信访劝返工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出101.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%。主要用于工资福利支出90.59万元，办公费1.01万元，差旅费1.44万元，接待费0.29万元，工会费1.01万元，交通费5.25万元，其他费用1.90万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出15.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%；主要用于行政单位离退休费8.87万元，机关事业单位养老保险缴纳6.36万元。

9．卫生健康（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。要用于基本医疗保险缴纳4.85万元，公务员医疗补助缴纳3.19万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于住房公积金缴纳10.22万元，购房补贴0.74万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.29万元，完成预算的59.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的59.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降11.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降11.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.29万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常信访维稳工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市信访局2021年机关运行经费支出9.00万元，比上年12.94万元减少3.94万元，下降17.96%。减少原因主要是2021年度部分经费调整至项目支出。机关运行经费主要用于行政运行中日常的公用经费，具体包括办公费1.01万元、差旅费1.44万元、接待费0.29万元、工会费1.01万元、 其他交通费用5.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市信访局资产总额11.25万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产10.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.80万元，其中固定资产减少3.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市信访局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目2个，其中，自评等级为“优”的2个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200649901111

澄江市信访局2021年部门决算公开表20221010092022952.xls