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澄江市信访局2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的决策部署。总结推广工作经验，向市委、市政府提出解决信访问题、完善信访政策和改进工作的建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和越级访的处置工作。

5.综合研判信访信息，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和千部教育培训工作。

7.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担澄江市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

澄江市信访局共设置3个内设机构，分别是：市长热线服务中心、办公室、接访办信股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

2023年，澄江市信访局将在市委、市政府的坚强领导下，将围绕上级及市委市政府中心工作等重要工作、重点工程、重大会议全面履行职责，以全力完成全年目标任务为落脚点，为澄江经济社会高质量发展贡献信访力量。一是进一步畅通和拓宽信访渠道。二是全力推进及时就地解决信访问题。三是依法规范信访秩序。四是切实推进人民调解参与信访问题化解工作。五是加强信访部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入198.05万元，其中：一般公共预算198.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加29.88万元，增长17.77%，增长的主要原因是2023年业务增加，业务工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入198.05万元，其中：本年收入198.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.05万元（本级财力198.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加29.88万元，增长17.77%，增长的主要原因是2023年业务增加，业务工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出198.05万元。财政拨款安排支出198.05万元，其中：基本支出124.07万元，与上年对比减少29.10万元，下降18.99%，比2022年预算减少的原因是2023年事业人员绩效工资调减和退休人员慰问金不再实施，人员经费减少；项目支出32.00万元，与上年对比增加17.00万元，增长113.00%，比2022年预算增加的原因是2023年业务增加，业务工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行93.72万元，主要用于保工资、保民生支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务32.00万元，主要用于本局信访工作专项经费开支。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行30.35万元，主要用于保工资、保民生支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.00万元，主要用于本单位退休人员生活补助及慰问金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.43万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.86万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.47万元，主要用于本单位事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.16万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于本单位事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.09万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.27万元，主要用于本单位人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.84万元，其中：政府采购货物预算1.84万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年对比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市信访局2023年公务接待费预算为0.47万元，较上年对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共1个，涉及一般公共预算安排32.00万元，政府性基金安排0.00万元。

项目名称：澄江市信访局信访工作专项经费。

项目目标：是不断提高驾驭解决复杂矛盾问题的能力，及时、依法、就地妥善处理群众来信来访反映的各类矛盾和问题，项目绩效预期达到的效果是畅通信访渠道、为民排忧解难、密切党和政府同人民群众的血肉联系、广纳群众意见建议、维护社会稳定等方面履行好部门职能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市信访局2023年机关运行经费安排19.90万元，主要包括：办公费3.15万元，差旅费5.85万元，培训费1.26万元，公务接待费0.47万元，工会经费1.68万元，福利费2.09万元，其他交通费用5.40万元。

与上年对比增加0.67万元，增长0.03%，主要原因是2023年我单位人员增加，办公费、差旅费、工会经费、福利费、较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市信访局资产总额9.89万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产8.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少36.70万元，其中固定资产减少37.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200649900111

澄江市信访局2023年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市信访局2023年部门预算表20230130022723756.xlsx