监督索引号53042200649901000

澄江市信访局2022年度部门决算

目录

第一部分澄江市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分澄江市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和玉溪市委、市政府、澄江市委、市政府关于信访工作的决策部署。总结推广工作经验，向市委、市政府提出解决信访问题，完善信访政策和改进工作的建议。

（4）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和越级访的处置问工作。

（5）综合研判信访信息，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（7）担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担澄江市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的正确领导和玉溪市信访局的具体指导下，全体信访干部认真践行科学发展观，以人为本，注重实效，切实做好信访工作，用自己的实际行动全力维护社会稳定和谐。紧紧围绕改革、发展、稳定大局，在严峻的信访形势面前，紧密围绕市委、市政府中心工作，牢固树立上为市委、市政府分忧，下为群众排忧解难的思想意识，迎难而上，工作中与时俱进、开拓创新、求真务实，不断提高信访工作水平，不断提高教育解决复杂矛盾问题的能力。认真贯彻落实《信访条例》和《依法逐级走访办法》，及时、依法就地妥善处理群众来信来访反映的各类矛盾和问题，在畅通信访渠道，为民排忧解难，密切党和政府同人民群众的血肉联系，广纳群众良言，维护社会稳定方面，全面履行了部门职能作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，接访办信股和市长热线服务中心，所属单位2个，分别是：

1.澄江市信访局

2.澄江市市长服务中心

（二）决算单位构成

纳入澄江市信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.澄江市信访局

2.澄江市市长服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市信访局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市信访局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市信访局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市信访局2022年度收入合计2,027,050.34元。其中：财政拨款收入2,007,050.34元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.99%。与上年相比，收入合计增加669,774.22元，增长49.35%。其中：财政拨款收入增加649,774.22元，增长47.87%；增加原因主要是我单位因业务需要增加事业人员1名,人员经费、公用经费和信访专项救助经费、市级领导包案化解信访案件专项经费较上年度增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,000.00元，增长0.00%；增加原因主要是收到国家安全经费20,000.00元，导致较上年增加。

二、支出决算情况说明

澄江市信访局2022年度支出合计2,027,050.34元。其中：基本支出1,536,050.34元，占总支出的75.78%；项目支出491,000.00元，占总支出的24.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加669,774.22元，增长49.35%。其中：基本支出增加197,774.22元，增长14.78%；增加原因主要是我单位因业务需要增加事业人员1名,人员经费、公用经费增加；项目支出增加472,000.00元，增长2,484.21%；增加原因主要是我单位信访专项救助经费、市级领导包案化解信访案件专项经费较上年度增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,536,050.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,421,208.39元，占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,841.95元，占基本支出的7.48%。2022年我局人均基本支出为170,672.26元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、电话费、差旅费等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市级领导包案化解信访案件专项经费330,000.00元,主要用于化解信访案件专项支出。

2.信访工作专项经费141,000.00元，主要用于信访救助专项支出。

3.国家安全人民防线工作经费20,000.00元，主要用于我单位宣传制作及办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,007,050.34元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比增加649,774.22元，增长47.87%，主要原因我单位因业务需要增加事业人员1名,人员经费、公用经费，信访专项救助经费、市级领导包案化解信访案件专项经费较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,616,546.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%，主要用于行政运行844,478.74元，信访事务471,000.00元，事业运行239,142.22元，其他一般公共服务支出61,926.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152,025.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，要用于基本医疗保险缴纳120,225.92元，行政单位离退休31,800.00元。

9.卫生健康（类）支出101,965.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，主要用于行政单位医疗54，915.00，事业单位医疗5，880.48元，公务员医疗补助41，169.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，主要用于住房公积金125,184.00元，购房补贴11,328.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为1,380.00元，完成年初预算的29.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,380.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为1,380.00元，完成年初预算的29.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,380.00元，完成年初预算的29.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,553.00元，下降52.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,553.00元，下降52.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访救助相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市信访局2022年机关运行经费支出114,841.95元，增加24,889.91元，增长27.67%,主要原因是本年度新增事业人员一名,导致相关费用增长。部门机关运行经费主要用于办公费24,295.00元、邮电费1,673.57元、差旅费14,490.00元、会议费1,380.00元、公务接待费1,380.00元、工会经费14,683.20元、委托业务费7,440.18元、其他交通费用49,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市信访局资产总额98,924.25元，其中，流动资产18,108.79元，固定资产80,815.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,630.18元，其中固定资产减少22,214.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部有门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042200649901111

澄江市信访局2022年度部门决算表20230919105052881.xls