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澄江县安全生产监督管理局部门

2019年度预算公开

目录

第一部分澄江县安全生产监督管理局部门概况

第二部分澄江县安全生产监督管理局部门2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分澄江县安全生产监督管理局部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

澄江县安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算公开

第一部分澄江县安全生产监督管理局部门概况

1. 
   

2. 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担县政府安全生产委员会办公室的工作。二是综合管理全县安全生产工作。三是依法监督管理和指导全县工矿商贸生产经营单位安全生产工作。四是负责涉及安全生产的有关事项的审查、批准和验收工作。五是负责全县安全生产信息工作。六是负责安全生产评价检测工作。七是负责全县安全生产宣传教育工作。八是负责安全生产技术工作。九是承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。十是承担监管行业作业场所职业卫生监督检查工作。十一是负责烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理。

2. 
   

3. 机构设置情况

参照政府批准的“三定”方案；澄江县安全监管局为正科级单位，内设机构3个分别是办公室，安全生产综合科，安全生产监督管理科，下设1个事业单位--澄江县安全生产监察大队。

（三）重点工作概述

1、事故控制目标

确保全年安全生产事故死亡人数控制在市政府下达的任务内；遏制一般事故，杜绝重特大安全事故的发生；监管行业内不发生社会影响较大的职业危害事故。

2、完善安全生产责任体系，构建齐抓共管工作格局

深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和安全生产法律法规等，加强督促检查，推动督促检查入脑入心，落实到安全生产工作中和具体行动上。深入贯彻落实关于推进安全生产领域改革发展的意见等重大决策部署，不断完善安全生产责任、法治、防控和保障体系。

3、开展重点行业领域专项整治

一是扎实推进非煤矿山、危险化学品（烟花爆竹）三年综合治理行动工作。

二是坚持实行风险警示、媒体曝光、隐患督办、通报约谈等制度，强化安全生产督察检查，县、每季度组织开展1次政府综合督查。

三是督促、指导各、县直有关部门扎实开展非煤矿山、危险化学品、道路运输、道路交通安全违法行为、房屋建筑和市政工程等重点领域重大隐患和突出问题整治工作，提升重点行业领域安全生产水平，适时开展专项整治行动督查检查，确保专项整治行动各项工作措施落到实处。

四是深入开展事故隐患排查整治。

五是持续开展安全生产领域“打非治违”专项行动。

六是统筹做好上级安全生产督察、考核反馈问题的整改落实，严格隐患整改闭环管理，按时整改销号。

七是健全完善大检查长效机制管理工作。

4.加强法治建设和宣传教育培训

一是严格安全许可管理。二是规范行政执法检查，严肃事故调查处理。三是加强安全生产教育培训工作。

5、做好机构改革工作

在机构改革的关键时期，坚决保持思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，全力以赴做好安全生产及事故防范各项工作，按照县机构改革领导小组的安排部署，积极做好机构改革工作。

第二部分澄江县安全生产监督管理局2019年

部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制9人，事业编制11人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人。

退休人员1人。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入398.27万元，全部为一般公共预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入398.27万元，与上年同口径相比减少95.64万元，减19%，减少的原因：一是2019年供养人员比上年减少2人，人员工资支出、行政运行经费减少，二是项目经费支出减少。与上年同口径相比工资福利支出减少29.86万元，减9%，商品和服务支出减少43.28万元，减40%，对部门、镇(街道）、企业的补助减少22.5万元，减69%。

本年收入中，一般公共预算财政拨款398.27万元（本级财力398.27万元，专项收入0万元）。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出398.27万元。其中，基本支出378.27万元，项目支出20万元。本级财力安排支出398.27万元。与上年同口径相比减少95.64万元，减19%，减少的原因：一是2019年供养人员比上年减少2人，人员工资支出、行政运行经费减少，二是项目经费支出减少。与上年同口径相比工资福利支出减少29.86万元，减9%，商品和服务支出减少43.28万元，减40%，对部门、乡镇、企业的补助减少22.5万元，减69%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

总支出398.27万元按功能科目分：

1.公共安全支出——其他公共安全支出10万元，用于路居大铁线隐患改造项目支出。

2.社会保障和就业支出 41.98万元，主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、财政对其他社会保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

3.卫生健康支出 22.56万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

4.住房保障支出 26.3万元，主要用于住房公积金补助。

5.灾害防治及应急管理支出 297.43万元，主要用于应急管理事务、行政运行人员及公用经费支出及安全工程三年行动项目支出。

（二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

总支出398.27万元按经济科目分：

1. 
   

2. 基本支出378.27万元，其中：工资福利支出318.57万元，用于人员工资支出，商品和服务支出55.89万元主要用于办公费、差旅费、工会费、会议费、培训费、公务接待、福利费、委托业务费及公车补助支出，对个人和家庭的补助3.81万元人，主要用于退休人员退休费、生活补助及独子费支出。

3. 项目支出20万元，主要用于安全工程三年行动项目，路居镇大铁线隐患治理项目。

四、关于澄江县安全生产监督管理局2019年市对下专项转移支付情况

无

五、关于澄江县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算情况说明

无

六、预算收支增减变化情况说明

(一）关于澄江县安全生产监督管理局2019年“三公经费”预算情况说明

财政拨款安排的“三公”经费为1万元，无“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”，全部为公务接待费，与上年同口径相比减少1万元，原因是减少了事业人员公务接待费。

（二）关于澄江县安全生产监督管理局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年基本支出预算378.27万元，与上年同口径相比减33.14万元，减8.05%，减少的原因是2019年供养人员比上年减少2人，人员工资支出、行政运行经费减少。

（三）关于澄江县安全生产监督管理局2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目支出预算为20万元，与上年同口径相比减62.5万元，减75.76%，原因是2019年削减了对镇（街道）安全监管经费、企业安全隐患治理的补助预算。

七、关于澄江县安全生产监督管理局2019年项目预算绩效情况说明

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排20万元，政府性基金安排0万元，具体是：

1.项目名称：安全工程三年行动项目

项目目标是通过３年努力，到２０２０年实现：安全基础状况明显改善，安全基础薄弱问题显著改善，安全预防控制体系建立健全，各类安全风险基本控制，事故隐患有效治理。

项目绩效预期达到的效果是本质安全水平明显提升，危及周边群众安全的高风险企业按计划分期、分批实现转产搬迁或改造提升，事故外溢风险基本消除，安全生产先进适用技术、装备广泛推广应用，事故隐蔽性风险明显减少，安全生产形势明显好转，全县生产安全事故总量明显减少，较大事故起数持续下降，重特大生产安全事故得到有效防范和遏制。

2. 
   

3. 项目名称：路居镇大铁线隐患治理

项目目标是：通过隐患治理，提升道路交通本质安全。

项目绩效预期达到的效果：有效遏制重特大生产安全事故的发生，创造全县良好的安全生产环境，保障国家、人民生命财产安全。

2019年与2018年相比项目个数持平。2019项目支出20万元，与上年同口径相比减少62.5万元，减75.76%，减少的原因是削减了对乡镇安全监管经费、企业安全隐患治理的补助。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

1.单位公用经费支出为40.89万元，主要用于办公费、差旅费、工会费、会议费、培训费、公务接待、福利费、公车补助支出。

2.工作业务经费15万元，主要用于安委办业务经费支出、安全生产法律、法规宣传支出、机构改革前期经费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，澄江县安全生产监督管理局资产总额197.91万元、负债2.78万元，净资产合计195.13万元，资产负债率为1.4%。总资产中，流动资产为113.06万元，占总资产57.13%，固定资产为84.85万元，占总资产42.87%（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0万元。

（三）政府采购预算情况

无

第三部分：名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：澄江县安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

澄江县安全生产监督管理局

2019年2月12日

监督索引号53042200734200111