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澄江市应急管理局2021年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 澄江市应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责应急管理工作，指导县直各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。二是落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制组织编制全县总体应急预案和综合减灾规划及安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。三是牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。四是组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。五是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接上级救援队伍参与应急救援工作。六是指导城镇、农村、森林、草原，消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。七是指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门开展自然灾害综合监测预警工作和综合风险评估工作。八是组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。九是依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。十是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。十一依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。十二按照国家、省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。十三制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。十四负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。十五完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

澄江市应急管理局为正科级单位，内设机构6个分别是办公室、应急指挥中心、行政审批与政策法规股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工矿商贸行业监督管理股。下设2个事业单位--澄江市安全生产监察大队、澄江市应急救援服务中心。

（三）重点工作概述

1.健全完善应急管理体制机制

一是完成应急队伍组建，应急能力大幅提升。根据《中共澄江县委机构编制委员会关于成立澄江县应急救援服务中心暨政府专职消防队伍建设有关事项的通知》（澄机编〔2020〕1号）文件精神，经2019年县委第二次编委会议研究决定，成立“澄江县应急救援服务中心”，加挂“澄江县政府专职消防队”牌子，实行“两块牌子、一套班子”管理。

二是每季度发布全市安全生产情况。2020年以来共发布安全生产形势通报12期。

2.全面落实安全生产责任制。

一是澄江市委、市政府高度重视安全生产工作，不断健全完善安全生产责任体系。坚决贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”有关要求，制定印发了《澄江县党政领导干部安全生产责任制实施办法》，市政府与政府领导班子成员、6个镇（街道）、22个部门签订年度安全生产目标责任书，细化明确安全生产职责和任务，将安全生产责任层层分解，落实到人。二是提请市委常委会会议2次听取安全生产工作汇报，市政府常务会议5次专题研究安全生产工作，同时召开5次安全生产委员会全体会议、2次安委会办公室会议督促推进落实常委会、常务会议定的安全生产工作事项。三是认真履行安全生产职责，依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产督察考核工作。2020年市安委办对部门和镇街道进行了4次综合督察检查，发出提醒通知2次，发出督办通知5次，市政府分管领导和市安委办领导约谈安全生产问题较多企业4次。通过督察检查行业监管部门和镇街道日常的安全工作，强化了部门的行业监管责任和镇街道的属地管理责任。2021年1月5日对全市市直相关部门和各镇街道2020年度安全目标责任进行了考核。四是做好2020年度玉溪市对澄江安全生产目标责任考核工作。2021年1月8日玉溪市政府考核组通过抽查实地检查，查阅台账资料等对我市安全生产目标责任进行考核。

3.抓好监管行业领域安全生产工作。

2020年我局监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸行业领域共发生7起生产安全事故、死亡6人，未超过前三年的平均数。

4.严格落实了非煤矿山安全监管责任。

一是在矿山日常监管中，督促1座基建矿山企业落实安全设施“三同时”制度，严格依设计建设，建立健全安全生产责任体系，全面提升非煤矿山本质安全水平，该座矿山严格按照新建矿山标准要求完成基础建设，核发了安全生产许可证，矿山按照高质量、效益、安全的发展要求正在开展三级安全标准化及双重预防机制建设。二是督促非煤矿山企业切实抓好重点时段及汛期非煤矿山安全防范工作，将防汛度汛措施细化落实到每个非煤矿山，加强截排洪设施的巡查维护、做好汛期值班值守和应急管理工作。三是强化部门监管，开展执法检查，对企业安全管理机构、安全管理人员设置，安全管理台账和矿山现状进行了详细的检查。其中2020年对全市非煤矿山进行了10次检查和督察，共计查出隐患45条，对查出的问题和隐患严格执法，下达责令限期整改指令书一份。现场交办问题，就整改方案和措施向企业提出合理化建议，就有关技术问题，联系设计公司有关工作人员亲临现场指导和帮助企业整改发现问题隐患立即督促整改。四是对非煤矿山转型升级工作进行1次清理，对2座已关闭矿山进行了县级关闭验收。五是根据《云南省尾矿库风险隐患排查治理工作方案》及国家、省、市关于开展尾矿库安全大检查工作的安排部署，澄江市把开展尾矿库风险隐患排查治理作为2020年的一项重要工作，切实加强领导工作，采取有效措施，全力推进尾矿库风险隐患排查治理工作。对全市1座尾矿库落实安全监管包保责任人，要求企业负责人和监管监测负责人深入包抓一线，了解、解决尾矿库建设、运营过程存在的问题，将问题隐患和消除在萌芽状态。应急部门针对尾矿库排水系统、主要参数达标情况、尾矿坝体稳定性、应急准备情况等全面督查检查，查出的6项问题隐患已督促企业整改落实。

5.完成危险化学品和烟花爆竹领域相关专项行动划。

一是加强危险化学品及烟花爆竹行政许可管理服务事项。2020年受理并完成危险化学品经营许可事项20余项，生产经营单位安全生产事故应急预案备案事项14项，重大危险源备案6户。全市24户烟花爆竹零售户，批发1户、生产1户。2020年我市烟花爆竹零售经营店连锁经营率达到100%，零售店内监控已全部实施安装，并具备30天存储要求。2020年对生产、批发、零售户进行了培训考试，培训考试合格者才允许发证经营。

二是安全生产大检查长效机制管理系统工作。认真按照上级应急管理局要求，完善了辖区内企业的基础信息填报，并要求辖区内各危化和烟花爆竹企业按照要求按时填报安全生产大检查管理系统规范开展隐患自查并填报自检自查报表，其中生产企业每月排查不少于16项隐患，经营企业排查不少于5项隐患，每月部门检查不少于3户企业。

6.提升防灾减灾救灾能力。

一是在2020年“六月安全生产月”期间，指导6户危险化学品企业在云南澄江志成磷业有限责任公司举办了澄江市2020年综合应急演练。通过此次综合应急实战演练，将进一步完善磷化工企业应急救援预案，提高应急救援综合水平，防范磷化工企业事故的扩大升级，切实保障磷化工企业安全生产形势的稳定，筑牢安全生产防线，并大大提高了应对磷化工企业安全事故的组织指挥、快速响应及检验各应急单位协同救援处置能力。二是以全民安全教育日、综治维稳宣传月和“安全生产月”等一系列宣传活动为契机，组织各相关部门、企业认真开展中华人民共和国安全生产法律法规宣传活动，活动共计发放宣传折页6900份、环保袋4600份 、宣传册3600本，扇子600把，宣传围裙300个，其他物品500份，现场接受群众咨询共计3000余人次。积极向群众普及中华人民共和国安全生产法律法规知识，努力提升全民安全素质。三是积极配合消防救援大队等部门开展119消防宣传月活动和《中华人民共和国安全生产法》宣传周活动。四是做好市委办市政府的信息报送。2020年我局共报送各类信息简报110期，按期完成各类约稿信息。

7.开展行政许可和管理服务事项工作。

2020年我局共办理烟花爆竹经营（零售）许可24户，办理危险化学品经营许可事项20余项，生产经营单位安全生产事故应急预案备案事项14项，重大危险源备案6户。

8.开展安全生产行政执法。

2020年我局承担安全监管监察的生产经营单位有110个，实际监督检查生产经营单位210次，查出整改隐患281项，出动执法人员300余人次。今年行政处罚共9起（正在办理事故处罚案件1件，待缴罚款32万元），处罚金额 231.84万元，非事故处罚12.6万元，移交法院强制执行 2起， 罚款62万元，涉嫌犯罪移交公安机关2 起4人，起到了很好的震慑作用。亿元GDP安全生产死亡人数控制在0.078以内。

9.妥善处置各类自然灾害和安全生产突发事件。

一是积极参与疫情防控工作，为疫情防控卡点提供应急物资；二是积极开展冬春救助，保障受灾群众冬春基本生活；三是开展抗旱工作，完成中央自然灾害（抗旱）救灾资金拨付共计60万元，用于应急项目建设和购买应急抗旱物资装备。四是开展防火工作。积极配合林草部门在森林火险高风险期巡查全县各森林防火卡点。针对我市土地流转后农田火灾频发情况，提请市政府召开专题会议，形成联动机制，明确各单位责任，进一步理顺火情处置体系。五是开展防灾减灾宣传。今年全国第十二个防灾减灾日，在澄江市化石广场举行了防灾减灾宣传活动启动仪式，积极宣传防灾减灾应急安全知识。六是拨付自然灾害救助资金97万，购买农房保险，及时开展应急救援等。七是结合澄江市实际情况，请第三方机构编制自然灾害防治“十四五”规划和安全生产“十四五”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，事业编制11人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入890.88万元，其中：一般公共预算890.88万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加446.28万元，增长100.38%，主要原因：一是机构改革后，新成立一个事业单位，核定事业编4人，实有事业编制6人，采用政府购买形式增加30名编外消防队员，导致本年度人员经费大幅度增加。二是退休人员增加，退休费用增多；三是因机构改革，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，导致项目大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入890.88万元，其中：本年收入890.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.88万元（本级财力890.88万元）。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加446.28万元，增加100.38%，主要原因：一是机构改革后，新成立一个事业单位，核定事业编4人，实有事业编制6人，采用政府购买形式增加30名编外消防队员，导致本年度人员经费大幅度增加。二是退休人员增加，退休费用增多；三是因机构改革，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，导致项目大幅度增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出890.88万元。财政拨款安排支出890.88万元，其中：基本支出710.88万元，与上年对比增加266.28万元，增长59.89%，主要原因是：一是机构改革后，新成立一个事业单位，核定事业编4人，实有事业编制6人，采用政府购买形式增加30名编外消防队员，导致本年度人员经费大幅度增加。二是退休人员增加，退休费用增多；

项目支出180万元，与上年对比增加32.5万元，增长22.03%，主要原因：一是机构改革后，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；二是2020年因搬迁改造办公楼，导致项目经费增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出12.72万元，主要用于行政事业单位离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 11.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9.48万元，主要用于机关单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11.00万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.78万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出25万元，主要用于城市安全现状调查和风险评估专项资金。

住房保障支出-住房改革支出 -住房公积金支出40.65万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费；

住房保障支出-住房改革支出 -购房补贴1.24万元，主要用于机关事业单位住房补助发放。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出414.15，主要用于行政运行人员及公用经费支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治支出30.00万，主要用于灾害风险防治各种费用。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出17.00万元，主要用于各种应急救援费用。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出49.00万元，主要用于应急管理事务。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出191.77万元，主要用于事业运行人员及公用经费支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助30.00万元，主要用于自然灾害受灾群众补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资94.86万元（其中：基本支出94.86万元）。

津贴补贴75.02万元（其中：基本支出75.02万元）。

奖金27.85万元（其中：基本支出27.85万元）。

绩效工资134.28万元（其中基本支出134.28万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费35.09万元（其中基本支出35.09万元）。

职业年金缴费11万元（其中基本支出11万元）。

职工基本医疗保险缴费19.66万元（其中基本支出19.66万元）。

公务员医疗补助缴费12.78万元（其中基本支出12.78万元）。

其他社会保障缴费2.55万元（其中基本支出2.55万元）。

住房公积金40.65万元（其中基本支出40.65万元）。

差旅费18万元（其中基本支出18万元）。

培训费3.89万元（其中基本支出3.89万元）。

公务接待费0.94万元（其中基本支出0.94万元）。

劳务费184.20万元（其中基本支出184.20万元）。

委托业务费150万元（其中项目支出150万元）。

工会经费5.19万元（其中基本支出5.19万元）。

福利费6.89万元（其中基本支出6.89万元）。

公务用车运行维护费4.7万元（其中基本支出4.7万元）。

其他交通费用9万元（其中基本支出9万元）。

退休费12.72万元（其中基本支出12.72万元）。

生活补助30万元（其中项目支出30万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额46.09万元，其中：政府采购货物预算17.46万元、政府采购服务预算28.63万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.64万元，较上年增加4.64万元，增长464%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市应急管理局2021年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.6万元，下降6%，国内公务接待批次为13次，共计接待94人次，主要原因：接待减少，导致全年接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为4.7万元，较上年增加4.7万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.7元，较上年增加4.7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车改革后，原澄江市安全生产监督管理局无保留车辆，在2019年组建澄江市应急管理局后，因工作需要，于2019年6月、2020年7月从公用用车平台借给两辆公务用车（云F92815、云FCJ061），以便于发生各类自然灾害时，需要及时到达现场查看和救援，经与公车平台、财政沟通协调后，2021年借用两辆车辆由本单位供养，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：自然灾害救助专项资金

项目目标：保障民生、维护稳定、促进和谐、服务发展为目标，全力做好受灾困难群众生活救助工作，确保受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有房住，确保受灾困难群众安全温暖过冬过节，确保不出现一人挨饿受冻、流浪逃荒等非正常现象。

2.项目名称：办公楼改造经费

项目目标：根据《中共澄江县委机构编制委员会关于成立澄江县应急救援服务中心暨政府专职消防队伍建设有关事项的通知》（澄机编〔2020〕1号），我局组建一支34人的应急救援服务中心（政府专职消防队伍），我局人员将达60人左右，工作人员办公及消防队伍日常训练、办公、住宿，停放消防应急车辆和储存应急装备器材都需要大块场地。澄江市第一届市人民政府第一次常务会议第十八项决定，我局搬迁至原凤山中学启智楼区域办公。

3.项目名称：应急指挥救援经费

项目目标：实现覆盖全县、各行业、各单位的应急预案体系；健全分类管理、分级负责、条块结合、属地为主的应急管理体制，落实党委领导下的行政领导责任制，加强应急管理机构和应急救援队伍建设；构建统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制；完善应急管理相关制度，建设突发公共事件预警预报信息系统和专业化、社会化相结合的应急管理保障体系，形成政府主导、部门协调、军地结合、全社会共同参与的应急管理工作格局。

4.项目名称：城市安全现状调查和风险评估专项资金

项目目标：制定《安全风险清单》，绘制《“红、橙、黄、蓝”四色等级安全风险空间分布图》，编制《安全风险白皮书》，编制《风险评估报告》。

5.项目名称：澄江市应急管理局办公用物业管理补助经费

项目目标：根据常务纪要〔2020〕第1期 第一届市人民政府第一次常务会议研究决定，同意我局搬迁至原凤山中学办公。我局已于2020年6月30日完成办公楼搬迁改造并搬迁至原凤山中学办公，在外办公需要进一步科学合理安排使用好现有办公用房，结合实际做好科室人员、办公物品的使用安排，电费、水费、网费等都需要大量的经费支出，才能做到遵守规定、符合要求、满足功能，经济节约，保障单位日常正常运转。

6.项目名称：安全生产监督管理经费

项目目标：通过加大宣传力度，进一步提高从业人员和社会参与者的安全意识。采取购买专家方式对全市的重点生产经营单位进行检查，进一步排查企业存在的安全隐患，对企业存在的重大隐患，通过整改资金补助的方式协助企业整改重大安全隐患。通过进行应急演练方式，进一步提高各部门，各应急救援队伍的应急救援能力和水平。遏制较大以上事故的发生，控制一般事故的发生，进一步确保人民生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市应急管理局2021年机关运行经费安排51.21万元（其中：公务用车运行维护费4.70万元；公务接待费0.94万元；工会经费5.19万元；培训费3.89万元；福利费 6.49万元；办公费12.00万元；差旅费18.00万），与上年对比增加15.21万元，增长42.25%，主要原因是：一是机构改革后，新成立一个事业单位，核定事业编4人，实有事业编制6人，采用政府购买形式增加30名编外消防队员，导致本年度机关运行费用大幅度增加。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

澄江市应急管理局2021年部门预算公开表20210203040353514.pdf

监督索引号53042200734200111

澄江市应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc