监督索引号53042200734200000 澄江市应急管理局2022年部门预算 公开目录 第一部分 澄江市应急管理局2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市应急管理局2022年部门预算公开表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 澄江市应急管理局2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 一是负责应急管理工作，指导县直各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。二是落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制组织编制全县总体应急预案和综合减灾规划及安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。三是牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。四是组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。五是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接上级救援队伍参与应急救援工作。六是指导城镇、农村、森林、草原，消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。七是指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门开展自然灾害综合监测预警工作和综合风险评估工作。八是组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。九是依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。十是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。十一依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。十二按照国家、省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。十三制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。十四负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。十五完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况。 澄江市应急管理局为正科级单位，内设机构6个分别是办公室、自然灾害应急管理股、行政审批与政策法规股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工矿商贸行业监督管理股。下设2个事业单位--澄江市安全生产监察大队、澄江市应急救援中心。 （三）重点工作概述。 一是加强安全生产事故指标控制1-10月，全市共发生生产安全事故7起、死亡7人（工矿商贸发生生产安全事故4起、死亡4人，道路运输发生生产安全事故3起、死亡3人），同比事故起数减少1起、死亡人数增加1人，事故起数下降12.5%，死亡人数上升16.67%。 二是推动安全生产责任落实按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，由市政府与各镇（街道）和24家部门签订了安全生产目标责任书，由应急管理局与企业签订安全生产目标责任书65份。 三是狠抓安全生产专项工作落实深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，制定澄江市安全生产专项整治三年行动重点目标任务“挂图作战”推进表，推动9个重点行业领域专项整治攻坚工作落实。推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，通过督促指导行业企业开展安全风险自辨自控、隐患自查自改，落实风险管控和隐患治理责任。 四是防范化解重大风险深入开展日常风险隐患排查整治工作，组织召开全市春节、“五一”、“端午”、建党100周年、国庆、玉溪论坛期间、COP15期间及汛期等重点时段安全生产工作会议，督促各镇（街道）和市直单位认真开展安全生产隐患排查整治工作，严防严控重点时段安全生产工作。 五是高位推动国家安全发展示范城市创建调整充实澄江市推进国家安全发展示范城市创建工作领导小组，为推动安全发展示范城市创建工作提供组织保障。委托第三方编写《城市安全风险清单》、《“红、橙、黄、蓝”四色等级安全风险空间分布图》、《安全风险白皮书》、《风险评估报告》。将创建经费260万元作为2022年-2024年预算项目进行申报，为推动安全发展示范城市创建工作落地见效提供有力保障。 六是狠抓民生保障积极开展冬春救助工作，通过现金和实物发放等救助方式，解决受灾困难群众冬春期间口粮、衣被、取暖等困难。 七是做好自然灾害应急救援保障加强与林草、水利、防震减灾、自然资源、气象等部门的对接，确保各类自然灾害预警信息及时互通，提高灾害防御能力。严格执行24小时领导带值班制度，确保上下信息畅通，一旦发生灾情，政府专职消防队迅速出动，及时处置灾情，确保安全稳定。加强预案编制和应急演练，为科学有效应对自然灾害突发事件的发生，提高灾情处置水平 八是开展自然灾害综合风险普查成立了澄江市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组；多次组织相关成员单位、各镇（街道）工业园区进行业务培训，开展行业摸底调查；开展部门经费测算。 九是开展澄江市非煤矿山及建材行业远程监控平台建设按照市委市政府的安排部署拟在我市建立一个统一的远程监控平台进一步规范市场秩序，优化营商环境，营造依法、诚信纳税良好氛围，保障财政收入的稳步增长。 十是完成三个指挥部调整按照省市关于调整森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部的通知要求，我局多次与组织部、编办、林草、水利、防震减灾等相关单位对接调整事宜，并提请向市委、市政府领导专题研究三个指挥调整人员编制和物资划转工作，现已完成调整文件的下发，人员编制、物资器材划转意见基本形成。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制4人，事业编制11人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2022年部门财务总收入1093.89万元，其中：一般公共预算1093.89万元。 与上年对比一般公共预算财政拨款增加203.01万元，增长22%，主要原因：一是机构改革后，新成立一个事业单位，核定事业编4人，实有事业编制6人，采用政府购买形式增加30名编外消防队员；加上三个指挥部划转，导致本年度人员经费大幅度增加。二是退休人员增加，退休费用增多；三是因机构改革，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，导致项目大幅度增加。 （二）财政拨款收入情况。 2022年部门财政拨款收入1093.89万元，其中：本年收入1093.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.89万元。 与上年对比一般公共预算财政拨款增加203.01万元，增长22%，主要原因：一是机构改革后，新成立一个事业单位，核定事业编4人，实有事业编制6人，采用政府购买形式增加30名编外消防队员；加上三个指挥部划转，导致本年度人员经费大幅度增加。二是退休人员增加，退休费用增多；三是因机构改革，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，导致项目大幅度增加。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出1093.89万元。财政拨款安排支出1093.89万元，其中：基本支出676.73万元，与上年对比减少34.15万元，下降4.80%，主要原因是：事业人员奖励性绩效工资总额减少，导致全年人员经费减少； 项目支出417.16万元，与上年对比增加237.16万元，增长1317.56%，主要原因：机构改革后，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，导致项目大幅度增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出8.88万元，主要用于行政事业单位离退休费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 7.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9.60万元，主要用于机关单位医疗保险缴费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11.08万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出13.52万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。 住房保障支出-住房改革支出 -住房公积金支出39.21万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费； 住房保障支出-住房改革支出 -购房补贴2.04万元，主要用于机关事业单位住房补助发放。 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出384.24，主要用于行政运行人员及公用经费支出。 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出70.20万，主要用于安全生产监管中的各种费用。 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出87.00万元，主要用于各种应急救援费用。 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出259.96万元，主要用于应急管理事务。 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出163.33万元，主要用于事业运行人员及公用经费支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额195.24万元，其中：政府采购货物预算97.68万元、政府采购服务预算97.56万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年增加2.36万元，增长41.81%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。 （二）公务接待费。 澄江市应急管理局2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待94人次。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加2.36万元，增长33.43%。其中：公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加2.36万元，增长33.43%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。 增加原因：2021年在借用公车平台的2辆公车的基础上又在借用了1张公务用车，2022年借用三辆车辆由本单位供养，导致公务用车运行维护费增加。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.项目名称：城市安全示范城市创建专项经费 项目目标：按照项目规定的资金用途，提出项目和资金使用计划，通过项目的实施了解澄江市创建国家安全发展示范城市基本情况，完成澄江市创建国家安全发展示范城市工作基本文件材料编制，进一步推动澄江市创建国家安全发展示范城市工作，以达到创建国家安全发展示范城市标准。 2.项目名称：应急指挥救援经费 项目目标：通过项目的实施进一步完善我市应急救援力量体系，更加精准有效防控重大安全风险，守牢安全底线，助力澄江市“三个国际化城市”建设，推动澄江市经济社会高质量发展。完成自然灾害应急救援物资、安全生产应急救援物资储备更新，完成年度应急救援工作任务。 3.项目名称：应急特种车辆购买及应急设备购置专项资金 项目目标：通过项目的实施进一步完善我市综合应急救援力量体系，更加精准有效防控重大安全风险，守牢安全底线，助力澄江市“三个国际化城市”建设，推动澄江市经济社会高质量发展。完成3辆应急救援特种车辆购置，进一步提高队伍专业水平和装备水平，综合应急救援能力进一步提升。 4.项目名称：应急管理综合行政执法制式服装配备专项资金 项目目标：按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》对符合条件的21名执法人员配备执法制式服装。 5.项目名称：澄江市政府专职消防队公用经费和业务经费 项目目标：通过项目的实施进一步完善队伍运行管理机制，保障队员相关待遇并逐年递增，为“多元化”消防队伍建设提供强有力的政策保障，促进澄江市政府专职消防队稳定健康发展。保障政府专职消防队日常运转支出，确保政府专职消防队稳定健康发展。 6.项目名称：澄江市非煤矿山及建材行业远程监控平台建设专项资金 项目目标：进一步推进我市非煤矿山及建材行业的有序、高效发展，规范我市非煤矿山建材行业税费征管，依法征税、应收尽收，引导非煤矿山建材行业企业依法经营、依法纳税。坚持发展目标定位不动摇，紧紧围绕建设“三个国际城市”的目标，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢绿水青山就是金山银山的理念，走生态优先、绿色发展的新路子，全面推动绿色发展。初步完成计划内8户非煤矿山及建材行业企业的远程监控平台安装，并保证平台的正常运行，实现税收增长、提高企业安全生产水平。 7.项目名称：自然灾害管理专项资金 项目目标：以保障民生、维护稳定、促进和谐、服务发展为目标，全力做好受灾困难群众生活救助工作，确保受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有房住，确保受灾困难群众安全温暖过冬过节，确保不出现一人挨饿受冻、流浪逃荒等非正常现象。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市应急管理局2022年机关运行经费安排53.65万元（其中：公务用车运行维护费7.06万元；公务接待费0.94万元；工会经费5.22万元；培训费3.91万元；福利费6.52万元；办公费12.00万元；差旅费18.00万元），与上年对比增加2.44万元，增长4.76%，主要原因是：2022年增加了一辆公车维护费用。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，澄江市应急管理局资产总额160.54万元，其中，流动资产107.42万元，固定资产53.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.76万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200734200111
 澄江市应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
澄江市应急管理局预算公开表20220215025243944.xlsx |
