监督索引号53042200734201000

澄江市应急管理局2021年度部门决算

目  录

第一部分  澄江市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导市直各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制组织编制全市总体应急预案和综合减灾规划及安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

3.牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。

5.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接上级救援队伍参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。

6.指导城镇、农村、森林、草原，消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

7.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门开展自然灾害综合监测预警工作和综合风险评估工作。

8.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

9.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

10.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

11.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12.按照国家、省、市、市的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

13.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。安全生产方面：一是理顺管理体制，强化责任落实。二是强化风险管控，狠抓隐患治理，三是狠抓行业监管，确保生产安全，四是依法行政，加强法治建设，五是强化宣传，积极开展宣教活动。

应急管理方面：一是开展改革，构建应急管理体系。做好机构改革职责划转、人员转隶、经费划转等各项工作；完成与市粮食和物资储备部门、市民政部门的物资管理交接工作。成立澄江市自然灾害应急管理委员会，明确抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市防汛抗旱指挥部、市地质灾害应急指挥部的职责，进一步理顺自然灾害应急管理体系。二是认真履职，做好灾害应对工作，妥善应对各类自然灾害。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强安全生产事故指标控制

全市共发生生产安全事故7起、死亡7人同比事故起数减少1起、死亡人数增加1人，事故起数下降12.50%，死亡人数上升16.67%。

2.推动安全生产责任落实

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，由市政府与各镇（街道）和24家部门签订了安全生产目标责任书，由应急管理局与企业签订安全生产目标责任书65份。

3.狠抓安全生产专项工作落实

深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，制定澄江市安全生产专项整治三年行动重点目标任务“挂图作战”推进表，推动9个重点行业领域专项整治攻坚工作落实。

4.防范化解重大风险

深入开展日常风险隐患排查整治工作，对监管的105户企业和新建企业7户共进行253次检查，发现隐患数978项，已整改隐患数789项，下达责令整改指令书46份，办理行政处罚案件12件。组织召开全市春节、“五一”、“端午”、建党100周年、国庆、玉溪论坛期间、COP15期间及汛期等重点时段安全生产工作会议，督促各镇（街道）和市直单位认真开展安全生产隐患排查整治工作，严防严控重点时段安全生产工作。

5.高位推动国家安全发展示范城市创建

调整充实澄江市推进国家安全发展示范城市创建工作领导小组，为推动安全发展示范城市创建工作提供组织保障。印发了《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县推进城市安全发展实施方案的通知》对推进全市城市安全发展工作进行安排部署，制定《澄江县中心城区安全生产禁止和限制类产业目录》和《澄江县推进城市安全发展安全监管责任分工表》。委托第三方编写《城市安全风险清单》、《“红、橙、黄、蓝”四色等级安全风险空间分布图》、《安全风险白皮书》、《风险评估报告》。

6.狠抓民生保障

积极开展冬春救助工作，通过现金和实物发放等救助方式，解决受灾困难群众冬春期间口粮、衣被、取暖等困难

7.做好自然灾害应急救援保障

加强与林草、水利、防震减灾、自然资源、气象等部门的对接，确保各类自然灾害预警信息及时互通，提高灾害防御能力。

8.开展自然灾害综合风险普查

成立了澄江市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组；多次组织相关成员单位、各镇（街道）工业园区进行业务培训，开展行业摸底调查。

9.开展澄江市非煤矿山及建材行业远程监控平台建设

按照市委市政府的安排部署拟在我市建立一个统一的远程监控平台进一步规范市场秩序，优化营商环境，营造依法、诚信纳税良好氛围，保障财政收入的稳步增长。

10.完成三个指挥部调整

按照省市关于调整森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部的通知要求，多次与组织部、编办、林草、水利、防震减灾等相关单位对接调整事宜，并提请向市委、市政府领导专题研究三个指挥调整人员编制和物资划转工作，现已完成调整文件的下发，人员编制、物资器材划转意见基本形成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市应急管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1．澄江市应急管理局

2．澄江市安全生产监察大队

3．澄江市应急救援服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市应急管理局2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 澄江市应急管理局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 澄江市应急管理局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市应急管理局2021年度收入合计773.09万元。其中：财政拨款收入773.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度单位决算收入773.09万与上年单位决算收入998.31万元对比，相比去年同期减少219.22万元，下降28.36%。收入大幅减少的主要原因是2022年重点项目减少，导致财政拨款收入大幅度降低。

二、支出决算情况说明

澄江市应急管理局2021年度支出合计783.37万元。其中：基本支出690.35万元，占总支出的88.13%；项目支出93.02万元，占总支出的11.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少233.94万元，下降22.30%，主要原因是财政资金不到位，导致一般公用经费及项目经费未按年初预算形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出690.35万元。与上年对比增加99.23万元，增长16.77%，主要原因是新成立一个事业单位，核定事业编4人，实有事业编制6人，采用政府购买形式增加30名编外消防队员，导致本年度支出增加，人员工资薪金及五险一金的正常增长和人员增加后，工资及社保的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.11万元，占基本支出的67.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224.24万元，占基本支出的32.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.02万元。与上年对比减少333.17万元，下降358.17%，主要原因是财政资金不到位，导致一般公用经费及项目经费未按年初预算形成支出。具体项目开支及开展工作情况是：

澄江市应急管理局办公用物业管理补助经费2.52万元，主要用于办公场所所需电费、水费、网费等。

安全生产监督管理经费11.57万元，主要用于安全生产督查检查、隐患排查整治、聘请专家等相关费用。

自然灾害救助专项资金28.00万元，主要用于支付民房保险的费用。

2018年省级对下转移支付安全生产专项资金5.00万元，该项目也完成，本年上缴了项目结余资金。

应急指挥救援经费6.93万元，主要用于应急救援过程中产生的费用。

办公楼改造经费36.00万元，主要用于办公楼搬迁改造所需费用。

应急指挥救援经费3.00万元。主要支付政府专职消防队员的人生意外保险费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出778.09万元，占本年支出合计的99.33%。与上年对比减少91.27万元，下降10.50%，主要原因是疫情防控常态化，开展聚集性活动减少，压缩项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出47.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于行政单位离退休12.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.89万元。

9．卫生健康（类）支出30.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于行政单位医疗7.85万元；事业单位医疗10.84万元；公务员医疗补助12.06万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出42.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房公积金40.68万元；购房补贴2.01万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出657.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%。主要用于应急管理事务657.19万元。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.64万元，支出决算为0.94万元，完成预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位2021年跟公务用车平台借用了3辆公务用车，预算了3辆公务用车费用，决算无公务用车费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.19万元，增长26.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长26.13%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，职能增多，加上今年三个指挥部划转后，导致调研工作及会议增多，接待费用增加导致“三公经费”增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.94万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、应急管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市应急管理局2021年机关运行经费支出218.96万元，与上年对比增加61.35万元，增长38.93%，主要原因是新成立一个事业单位，核定事业编4人，实有事业编制6人，导致部门机关运行经费增加。机关运行经费主要包括：办公费7.86万元，差旅费10.43万元，培训费2.89万元，公务接待费0.94万元，劳务费176.89万元，工会经费5.19万元，福利费1.15万元，其他交通费用13.61万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市应急管理局资产总额 160.54 万元，其中，流动资产107.42万元，固定资产53.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.76万元，其中流动资产增加12.81万元，固定资产减少12.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市应急管理局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目12个，其中，自评等级为“优”的11个，“良”的0个，“中”的1个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200734201111

澄江市应急管理局2021年度部门决算公开表.xls