监督索引号53042200347200000 澄江市应急管理局2024年部门预算 目录
第一部分 澄江市应急管理局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市应急管理局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市应急管理局2024年部门预算编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责应急管理工作，指导市直各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市总体应急预案和综合减灾规划及安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。 3.牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。 5.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接上级救援队伍参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。 6.指导城镇、农村、森林、草原，消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 7.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门开展自然灾害综合监测预警工作和综合风险评估工作。 8.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 9.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 10.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 11.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 12.按照国家、省、市、市的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 13.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 16.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 安全生产方面：一是理顺管理体制，强化责任落实；二是强化风险管控，狠抓隐患治理；三是狠抓行业监管，确保生产安全；四是依法行政，加强法治建设；五是强化宣传，积极开展宣教活动。 应急管理方面：一是开展改革，构建应急管理体系。做好机构改革职责划转、人员转隶、经费划转等各项工作；完成与市粮食和物资储备部门、市民政部门的物资管理交接工作。成立澄江市自然灾害应急管理委员会，明确抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市防汛抗旱指挥部、市地质灾害应急指挥部的职责，进一步理顺自然灾害应急管理体系。二是认真履职，做好灾害应对工作，妥善应对各类自然灾害。 （二）机构设置情况 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、自然灾害应急管理股、行政审批与政策法规股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工矿商贸行业监督管理股。 所属单位3个，分别是： 1.澄江市应急管理局(本级)。 2.澄江市应急管理综合行政执法大队。 3.澄江市应急救援中心。 （三）重点工作概述 我部门2024年财政重点工作： 一是进一步健全完善应急管理体系：一方面推动安全生产责任落实。严格落实党政领导干部年度重点任务清单，强化监督考核和督导检查，每年至少组织开展四次安全生产综合督查。定期通报研究安全生产工作，狠抓全国、全省、玉溪市、澄江市等各级安全生产会议文件精神落实。大力宣贯《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，督促企业严格落实安全生产主体责任。另一方面健全完善体制机制。 充分发挥安委办、减灾委办、自灾委办、防汛抗旱办、森防指办、抗震办统筹协调职能，积极发挥应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，进一步梳理完善各相关部门职责、任务，加强协调联动，形成工作合力。 二是进一步强化安全监管：一方面加强安全生产综合监管。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持“两个至上”原则，深入推进安全生产“打非治违”常态化，规范安全生产秩序。继续加大重点领域安全生产隐患排查整治力度，严格实行项目清单化管理，确保全面排查到位。严格落实“四个一律”要求，督促隐患整改单位做到整改“五到位”。做好2024年岁末年初、元旦、春节、五一、中秋、国庆等重点时段的安全防范工作，确保全市安全生产形势稳定。部署推进国家、省、市明确要求开展的其他安全生产重点工作。另一方面加强监管行业的监管。在全面贯彻落实安全生产15项措施及省市相关文件的的基础上，突出对“两重点一重大”危险化学品企业的安全监管。加强危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、尾矿库、工贸企业等行业领域的监督检查，切实采取有针对性的措施，及时排查整治事故隐患，管控好重大安全风险。不断落实科技兴安各项具体要求，突出企业执行安全生产标准化的监督。持续推进三级巡查四级预警工作，在完成年度15户巡查计划的基础上，将巡查预警工作覆盖面拓展到建材、轻工、粉尘涉爆、有限空间等行业领域。 三是进一步提高自然灾害防范应对能力：一方面加强部门联动。继续与水利、自然资源、林草、气象等部门日常加强沟通对接，做好森林草原火警火情、干旱、雨情、洪涝、地质灾害的预警监测、分析研判，及时收集森林草原火险等级、旱情、雨情、洪涝、地质灾害动态信息并分析整理，为自然灾害防治工作做好预警服务工作。组织相关单位定期对自然灾害形势进行会商研判，提出防范意见，制定防范措施。 另一方面提高灾害防范能力。森林草原防灭火方面：严格落实网格责任制，全面压实护林员、网格员、网格负责单位和森林防灭火指挥部各成员单位的工作责任。严格落实5项100.00%野外火源管理制度，严把林区入山路口，严查进山人员，严格护林员履职尽责，严处失职人员，确保火种不入山、林区。严厉打击一切野外违规用火行为，对全市内所有野外违规用火行为依法依规严肃惩处。持续开展隐患大排查、问题大整治行动，做到不留隐患、不留漏洞、不留死角。 防汛抗旱方面：持续开展拉网式防汛安全隐患排查，对可能成灾的区域加强分析研判，确保防范整治到位，不出问题。利用“云视讯”等手段，加大会商频次，坚持预警联动，科学研判汛情变化趋势，及时有效应对。严格执行“1262”精细化预报与响应联动、“一接三即”、值班值守、暴雨预警叫应等机制，尤其是乡镇、村组的预警叫应要进一步强化，着力打通预警信息传递的“最后一公里”，确保预警叫应不漏一户、不落一人。 抗震救灾方面：常态化开展地震风险隐患排查整治。扎实开展地震应急“第一响应人”培训，加强基层地震灾害风险网格化管理，充分发挥三网一员人员作用，提高自救互救技能，筑牢防震减灾救灾人民防线。推进以有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练为主要内容的防震减灾能力六有建设。 四是进一步提升应急处置能力：一方面加强预案修订和演练。健全完善各项应急预案，督促各级部门修订完善相关应急预案，优化细化突发事件处置工作流程，结合日常的桌面推演、实战演练等，增强预案的实用性、实战性，做到临急有序、应急有招。另一方面加强应急救援力量建设。加大投入力度，进一步增加自然灾害、安全生产应急救援物资储备更新。完善应急物资储备、调运体系，丰富救灾物资储备的品种和数量，健全救灾物资快速调拨发放机制，合理前置救灾物资，确保受灾群众得到快速救助。加强政府专职消防队伍专业技能及理论知识培训，进一步提高实战应急反应速度和处置水平，增强预防和应对突发公共事件的能力，把政府专职消防队建设成为承担日常应急处置任务的常备力量、应急救援工作的骨干力量、重特大灾害事故救援的突击力量。加强社会应急力量的应急联动，充分整合、发挥现有专业应急救援队伍的人才、技术、设备优势，建强应急救援队伍体系，强化指挥协同、会商研判和资源共享，构建快速高效的应急联动机制。再一方面加强应急值班和灾害直报工作。按照“坚守岗位、恪守职责”、“及时准确、快速高效”的要求，在重大会议、重要活动、节假日等特殊敏感时期，按要求向市委市政府报送事故情况（死亡人数、受伤人数、事故情况、经济损失等）；加强值班力量。建立完善值班工作机制，日常值班采取干部职工轮流值班，领导带班制度；严肃值班工作纪律，主要领导和分管领导24小时保持通讯畅通。值班人员日常做好值班记录，并妥善保管值班记录档案，做到任务到岗、责任到人、管理到位，严禁出现缺岗、脱岗现象，加强对信息的收集、汇总和分析研判，及时上传下达，保证应急处置进展情况以及领导指示及时传达到位。做好事故和自然灾害直报系统录入工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制34人，其中：行政编制10人，工勤人员编制5人，事业编制19人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。情况说明：在2022年2月份市防汛抗旱指挥部调整到澄江市应急管理局，从水利局划拨了2辆车（云F88315、云F43664）到澄江市应急管理局下属事业单位澄江市应急救援中心，其中云F88315在2023年2月份执行森林火情处置出现故障，已申请报废。近年来自然灾害频发，因自然灾害应急处置工作对时效性要求较高，为保障防灾减灾救灾工作的及时性和其他公务活动的正常开展，2022年末又购置了2辆车（云FXA359、云F96590）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入745.44万元，其中：一般公共预算745.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少251.25万元，下降25.21%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入745.44万元，其中：本年收入745.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少226.25万元，下降23.28%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出745.44万元。财政拨款安排支出745.44万元，其中：基本支出645.44万元，与上年对比减少123.25万元，下降16.03%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降所致；项目支出100.00万元，与上年对比减少103.00万元，下降50.74%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.50万元，主要用于行政事业单位离退休费。 2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 3.“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.37万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。 4.“2080801”抚恤-死亡抚恤2.65万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。 5.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.21万元，主要用于机关单位医疗保险缴费。 6.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12.72万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 7.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.42万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。 8.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于他行政事业单位医疗缴费。 9.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出39.91万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。 10.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.36万元，主要用于机关事业单位住房补助发放。 11.“2240101”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出330.91万元，主要用于行政运行人员及公用经费支出。 12.“2240106”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出60.00万元，主要用于安全生产监管中的各种费用。 13.“2240109”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出40.00万元，主要用于应急管理事务。 14.“2240150”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出157.52万元，主要用于事业运行人员及公用经费支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额21.48万元，其中：政府采购货物预算10.62万元、政府采购服务预算10.86万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市应急管理局2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待94人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年对比公务用车保有量减少1辆，下降25.00%，主要原因是车辆（云F88315）在2023年2月份执行森林火情处置出现故障，已申请报废。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市应急管理局2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排100.00万元，政府性基金安排0.00万元，分别是： （一）安全生产监督管理经费60.00万元 项目目标是通过配备应急管理综合行政执法制式服装、专项管理安全生产管理、建设澄江市非煤矿山及建材行业远程监控平台、澄江市聘请专家对隐患进行排查治理、专项创建城市安全示范城市、专项管理生产安全事故档案及归档，进一步推进澄江市安全生产监督管理工作，有力提升我市安全生产监督管理水平，强化安全生产风险防控能力，有效整改安全生产隐患问题，遏制重特大生产安全事故发生，有力保障人民生命财产安全。 （二）自然灾害应急管理专项经费40.00万元 项目目标是坚持“政府主导、分级负责、属地管理、社会互助、生产自救”的救助方针，坚持救灾款物“专款（物）专用、重点使用”原则，严格遵循“分类救助、重点救助”原则要求，确保救灾款物发放“公开、公平、公正、透明”，着力解决受灾群众在口粮、衣被、取暖、住房恢复重建等方面遇到的基本生活困难，重点解决受灾群众基本生活需求，切实做好受灾群众基本生活救助工作，维护社会稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市应急管理局2024年机关运行经费安排48.53万元，主要包括：其他交通费用8.10万元；公务用车运行维护费7.06万元；公务接待费0.94万元；工会经费5.01万元；培训费1.25万元；福利费5.01万元；办公费8.51万元；差旅费12.65万元。与上年对比减少20.23万元，下降29.42%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市应急管理局资产总额256.80万元，其中，流动资产103.08万元，固定资产153.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.43万元，其中固定资产增加2.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值27.20万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市应急管理局2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53042200347200111
 澄江市应急管理局2024年预算重点领域.doc
澄江市应急管理局2024年预算重点领域财政项目文本.doc
澄江市应急管理局2024年部门预算公开表.xlsx |
