监督索引号53042200347200000 澄江市应急管理局2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市应急管理局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市应急管理局2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市应急管理局2025年部门预算编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责应急管理工作，指导市直各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市总体应急预案和综合减灾规划及安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。 3.牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。 5.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接上级救援队伍参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。 6.指导城镇、农村、森林、草原，消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 7.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门开展自然灾害综合监测预警工作和综合风险评估工作。 8.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 9.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 10.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 11.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 12.按照国家、省、市、市的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 13.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 16.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 安全生产方面：一是理顺管理体制，强化责任落实。二是强化风险管控，狠抓隐患治理，三是狠抓行业监管，确保生产安全，四是依法行政，加强法治建设，五是强化宣传，积极开展宣教活动。 应急管理方面：一是开展改革，构建应急管理体系。做好机构改革职责划转、人员转隶、经费划转等各项工作；完成与市粮食和物资储备部门、市民政部门的物资管理交接工作。即将成立澄江市防灾减灾救灾委员会，明确抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市防汛抗旱指挥部、市地质灾害应急指挥部的职责，进一步理顺自然灾害应急管理体系。二是认真履职，做好灾害应对工作，妥善应对各类自然灾害。 （二）机构设置情况 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、自然灾害应急管理股、行政审批与政策法规股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工矿商贸行业监督管理股。 所属单位3个，分别是： 1.澄江市应急管理局（本级）。 2.澄江市应急管理综合行政执法大队。 3.澄江市应急救援中心。 （三）重点工作概述 1.强化安全生产责任落实。严格落实党政领导责任。制定党政领导干部安全生产责任清单，明确各级领导干部安全生产职责。定期提起党委常委会、政府常务会研究安全生产工作，解决重大问题。强化部门监管责任。明确各部门安全生产监管职责，建立健全安全生产权力清单和责任清单。加强部门之间的协调配合，形成工作合力。落实企业主体责任。督促企业建立健全安全生产管理制度，加大安全投入，加强安全管理，提高安全保障能力。 2.加强安全监管工作。持续推动安全生产治本攻坚三年行动工作，深化重点行业领域专项整治。持续开展危险化学品、非煤矿山、道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域专项整治，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为。加强对重大危险源的监控管理，确保重大危险源安全运行。加强安全生产执法检查。加大安全生产执法力度，严格按照“四个一律”的要求，对非法违法生产经营建设行为进行严厉打击。加强执法检查的计划性和针对性，提高执法检查的质量和效果。 3.建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。全面排查各类安全风险，确定风险等级，制定管控措施，落实管控责任。督促企业建立健全隐患排查治理制度，定期开展隐患排查治理，对发现的隐患及时整改到位。加强重大隐患挂牌督办，确保重大隐患得到及时有效治理。 4.加强宣传教育。组织开展“安全生产月”、“防灾减灾日”等集中宣传活动，充分利用各种媒体，广泛宣传安全生产法律法规和防灾减灾救灾知识，提高全民安全意识和自救能力。加强对企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的培训，提高其安全管理水平和操作技能。督促企业加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和自我防范能力。 5.深化应急管理体制改革，优化完善协调议事机构设置，建立符合我市实际的议事协调机构运行体制。梳理明确镇（街道）履行职责事项清单，明确应急管理基本履职事项和需要镇（街道）配合的履职事项，将应急管理工作更好的延伸到基层。加强会商研判和风险隐患排查治理。健全完善联合会商工作机制，全面做好自然灾害防范。强化地震、气象、自然资源、水利等多部门联合会商、信息共享，提升监测预警和分析研判能力。森林草原火灾领域：持续加强火源管控、宣传教育、火灾隐患排查、违规用火查处力度。各扑火队伍结合实际组织开展技能培训和安全扑救知识培训，提升应急处置能力。做好车辆、机具器械的检修保养，全面做好扑救森林火灾的准备工作，确保一旦发生火情，要迅速集结，主动出击，安全稳妥实现“打早、打小、打了”。水旱灾害领域：深入推进“一接三即”制度，逐级压实包保责任，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制，加强会商研判，确保第一时间叫应。地震灾害领域：进一步完善地震灾害“123”响应机制，强化监测预警、救援队伍、物资储备、避难场所建设等支撑服务保障体系建设，全面提升地震灾害救援及保障能力。 6.加强救灾物资储备。按储备标准，澄江市还需采购救灾帐篷896顶，棉被4409床，大衣6478件，衣服5823套，折叠床2933张，床垫4030床，床上用品（含枕套、床单、被单三件套）4700套，271411公斤粮食，11635桶食用油进行储备。加强与财政、发改研究、根据实际情况，商讨科学设置物资储备品种，进一步明确物资储备规模，补齐物资储备短板，确定购置计划并进行采购。将相应的物资配备到位，确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障重特大自然灾害救助急需。 7.加强应急救援力量建设。加强政府专职消防队伍专业技能及理论知识培训，进一步提高实战应急反应速度和处置水平，增强预防和应对突发公共事件的能力。加强社会应急力量的应急联动，充分整合、发挥现有专业应急救援队伍的人才、技术、设备优势，建强应急救援队伍体系，强化指挥协同、会商研判和资源共享，构建快速高效的应急联动机制。 8.加强做好应急值班和灾害直报工作，确保突发事故信息畅通。完善值班工作机制，严肃值班工作纪律，做好值班记录，加强对信息的收集、汇总和分析研判，及时上传下达，保证应急处置进展情况以及领导指示及时传达到位。做好自然灾害和生产安全事故直报系统录入工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制33人，其中：行政编制19人，工勤人员编制5人，事业编制14人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。情况说明：在2022年2月份市防汛抗旱指挥部调整到澄江市应急管理局，从水利局划拨了2辆车（云F88315、云F43664）到澄江市应急管理局下属事业单位澄江市应急救援中心，其中云F88315在2023年2月份执行森林火情处置出现故障，已报废。近年来自然灾害频发，因自然灾害应急处置工作对时效性要求较高，为保障防灾减灾救灾工作的及时性和其他公务活动的正常开展，2022年末又购置了2辆车（云FXA359、云F96590）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入741.40万元，其中：一般公共预算741.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少4.04万元，下降0.54%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入741.40万元，其中：本年收入741.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款741.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少4.04万元，下降0.54%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出741.40万元。财政拨款安排支出741.40万元，其中：基本支出686.40万元，与上年对比增加40.96万元，增长6.35%，主要原因是新进人员增加，退休人员增加，灾害防治及应急管理支出增加；项目支出55.00万元，与上年对比减少45.00万元，下降0.45%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部份项目作了优化调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080501”行政单位离退休5.46万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出44.61万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 3.“2080801”死亡抚恤3.42万元，主要用于单位遗属补助支出。 5.“2101101”行政单位医疗支出13.62万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 6.“2101102”事业单位医疗支出11.38万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 7.“2101103”公务员医疗补助支出16.51万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.76万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 9.“2210201”住房公积金43.60万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。 10.“2210203”购房补贴3.06万元，主要用于机关事业单位住房补助发放。 11.“2240101”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出404.14万元，主要用于行政运行人员及公用经费支出。 12.“2240106”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出12.00万元，主要用于安全生产监管中的各种费用。 13.“2240109”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出36.00万元，主要用于应急管理事务。 14.“2240150”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出145.84万元，主要用于事业运行人员及公用经费支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.94万元，较上年减少1.06万元，下降13.25%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市应急管理局2025年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0.00万元，增长增加0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待94人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加减少0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）安全生产监督管理经费19.00万元 项目目标是通过专项管理安全生产管理、建设澄江市非煤矿山及建材行业远程监控平台、澄江市聘请专家对隐患进行排查治理、专项创建城市安全示范城市、专项管理生产安全事故档案及归档，进一步推进澄江市安全生产监督管理工作，有力提升我市安全生产监督管理水平，强化安全生产风险防控能力，有效整改安全生产隐患问题，遏制重特大生产安全事故发生，有力保障人民生命财产安全。 （二）自然灾害应急管理专项经费36.00万元 项目目标是坚持“政府主导、分级负责、属地管理、社会互助、生产自救”的救助方针，坚持救灾款物“专款（物）专用、重点使用”原则，严格遵循“分类救助、重点救助”原则要求，确保救灾款物发放“公开、公平、公正、透明”，着力解决受灾群众在口粮、衣被、取暖、住房恢复重建等方面遇到的基本生活困难，重点解决受灾群众基本生活需求，切实做好受灾群众基本生活救助工作，维护社会稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市应急管理局2025年机关运行经费安排38.33万元，主要包括：办公费3.69万元、水费1.00万元、电费4.00万元、差旅费7.92万元、培训费0.55万元、公务接待费0.94万元、工会经费5.93万元、福利费2.60万元、其他交通费用11.70万元。与上年对比减少2.09万元，下降5.17%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，澄江市应急管理局资产总额262.52万元，其中，流动资产79.74万元，固定资产182.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.72万元，其中固定资产增加29.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市应急管理局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200347200111
 澄江市应急管理局2025年部门预算公开表20250122110629010.xlsx
澄江市应急管理局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc 澄江市应急管理局2025年部门预算公开表20250122031720888.xlsx |
