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澄江市公安局交通警察大队

2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市公安局交通警察大队2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

交警大队维护全市道路交通秩序，纠正和处理交通违法行为，预防和处理道路交通事故，负责机动车及驾驶人管理，开展交通安全宣传工作；负责机动车及驾驶人管理，实施机动车登记、检验和驾驶人的考试工作。

（二）机构设置情况。

纳入2022年度部门预算编报的单位共1个。即行政单位：澄江市公安局交通警察大队，内设办公室、事故中队、秩序中队、凤麓中队、车辆管理中队。

（三）重点工作概述。

1．加强路面交通秩序管理工作。整治超速行驶交通违法行为，减少道路交通事故发生率，开展交通秩序专项整治。

2．强化事故预防，实施公路安全生命防护工程，开展道路交通隐患排查、整治，加强生命防护工程建设，消除安全隐患，增强群众安全感。

3．深入开展了“减量控大”、“一盔一带”、“零酒驾”、“货车超载”等事故预防和专项整治工作；紧紧围绕六大提升工程建设、ＣＯＰ15重大安保、抗击新冠肺炎疫情、全力做好道路交通管理工作。

4．加快城市文明交通出行提升工程建设。加快智能交通建设，提升城市出行安全文明水平；加强城市道路交通违法查处。对乱停乱放、非机动车逆行、不按规定车道行驶、不佩戴安全头盔等违法行为进行查处。

5．加强公路交通安全防控提升工程建设。加强公安交通集成指挥平台运维保障和广泛应用，建立布控查缉配套系统、重点道路交通监控设备联网联控系统，全力提高系统应用水平；建立全市公路交通安全防控体系通报制度、建立全市涉嫌违法机动车查处工作指令反馈制度，指挥调动各部门开展涉嫌违法机动车查缉布控工作。

6．加强交通安全宣传，提升交通安全文明意识。积极配合市委政法委牵头组织的法治宣传活动，组织开展“一盔一带”安全守护行动，联合外卖企业、保险公司开展“一盔一带”宣传发动和执法劝导，引导摩托车和电动自行车驾乘人员佩戴安全头盔、汽车驾乘人员自觉正确使用安全带。

7．健全完善工作机制，提升交通事故救援救治效率。交警大队修改完善了《澄江市预防道路交通事故工作领导小组重特大交通事故处置工作预案》、《澄江市公安局交通警察大队交通肇事逃逸案件查缉工作预案暨工作机制》、《澄江市公安局交通警察大队抢救交通事故伤员“绿色通道”应急机制》、《澄江市公安局交通警察大队危险化学品运输交通事故处置工作预案》等，为发生重大交通事故和突发性案件事件做好充分准备。

二、预算单位基本情况

澄江市公安局交通警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入1737.12万元，其中：一般公共预算1737.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少286.99万元，下降14.18%，其中：一般公共预算减少286.99万元，下降14.18%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入1737.12万元，其中：本年收入1737.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1737.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入减少286.99万元，下降14.18%，其中一般公共预算财政拨款减少286.99万元，下降14.18%，主要原因是项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1737.12万元。财政拨款安排支出1737.12万元，其中：基本支出1154.62万元，与上年对比基本支出减少419.48万元，下降26.65%，主要原因是2022年辅警劳务费放在项目支出科目内；项目支出582.5万元，与上年对比项目支出增加132.5万元，增长29.44%，主要原因是2022年辅警劳务费放在项目支出科目内。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-公安-行政运行978.54万元，主要用于工资福利支出414.83万元，其他商品和服务支出551.39万元，对个人和家庭补助12.32万元。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务582.50万元，主要用于项目支出582.50万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.76万元，主要用于对个人和家庭补助17.76万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.40万元，主要用于工资福利支出43.40万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.00万元，主要用于工资福利支出17.00万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.39万元，主要用于工资福利支出25.39万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.80万元，主要用于工资福利支出17.80万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.88万元，主要用于工资福利支出51.88万元。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.85万元，主要用于工资福利支出2.85万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.36万元，其中：政府采购货物预算15.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.30万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为3.95万元，较上年无变化，国内公务接待批次为21次，共计接待1008人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为10.35元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.35万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）智能交通管理系统建设项目专项经费。

1．智能交通管理系统项目建设的总目标是：合理组织规划交通，完善道路交通管理设施，提高道路通行率，在提高交通参与者的现代化交通意识前提下，以信息技术和通信技术为基础，以现代化的指挥控制管理理论为指导，建成具有先进水平的智能交通管理中心，实现交通信息共享、互联互控、智能化、综合化。

2．针对澄江市市内人流、车流较大，交通安全基础薄弱、安全隐患突出的实际，合理组织交通规划，完善道路交通管理设施，进一步夯实道路交通安全基础，提高道路安全防护设施等级和安全保障水平。在市内已有红绿灯和电子警察、卡口监测等系统的基础上，针对尚未建设红绿灯、电子警察的路口增设建设点位，并对现有路口老旧控制系统、监测设备及已损坏设备进行替换，以达到正常、高效、科学的目的；在全市范围内对道路交通违法行为予以强有力的打击，控制交通事故的发生率；提升澄江市整体交通管理水平，降低交警人力成本，提高工作效率，实现智能控制、智能调度、科学决策、信息共享，为澄江市的社会稳定、经济发展、旅游开发、人民群众的出行安全创造有利条件，创造巨大的经济和社会效益。

（二）道路交通管理经费

1．为了进一步规范澄江市境内道路交通事故车辆施救、违法车辆拖曳及涉案车辆统一停放、保管、发放等项工作，为保证交管工作正常运行，澄江市公安局交通警察大队需要正常的运行经费。

2．车辆管理中队，主要负责承办机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务工作。需要所需物资及交警大队正常运行经费。

（三）减量控大工作经费和安保经费。

1．举办好COP15，体现大国担当，事关国家形象，党中央、国务院、省委、省政府和公安部、省公安厅高度重视，对COP15筹备工作提出了明确的要求。为认真贯彻落实好各级领导批示指示精神及各项工作要求，提前谋划做好交通安保各项准备工作，做好COP15安保工作，需耗费大量的警力资源和物力。澄江市公安局交通警察大队在各重大会议、各重大节日耗费大量的警力和物力，为有效预防和减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全，确保全市道路交通安全形势持续稳定。

２．为持续巩固事故预防“减量控大”工作成果，全力防范较大道路交通事故和严重交通拥堵，为人民群众假日出行营造一个安全畅通有序的和谐交通环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排551.39万元，主要包括：办公费3.00万元；差旅费8.70万元；培训费4.84万元；公务接待费3.95万元；劳务费482.76万元；工会经费6.45万元；福利费8.06万元；公务用车运行维护费10.35万元；公务交通费用23.28万元，与上年对比减少431.90万元，下降43.92%，主要原因：项目减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，澄江市公安局交通警察大队资产总额1079.64万元，其中，流动资产45.43万元，固定资产707.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程300.00万元，无形资产26.92万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加228.30万元，其中固定资产减少25.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200673200111

澄江市公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

澄江市公安局交通警察大队2022年部门预算公开表.xlsx