监督索引号53042200631201000

澄江市公安局2021年度部门决算公开 

目  录

第一部分  澄江市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法管理社会治安，行使国家的行政权。预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。以“保稳定、护安全、惠民生、推改革、强科技、夯基础、提素质、严队伍”为重点，全力维护政治社会大局稳定，持续深化平安澄江建设，强力推进基层基础建设。取得了全县无影响国家安全和社会政治稳定的重大案事件、无暴恐案事件、无重大恶性公共安全事件、无重大舆论热点炒作事件发生的良好成绩。巩固提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，澄江市公安局在玉溪市公安局和市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察云南系列重要讲话、习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和在中国人民警察警旗仪式上的重要训词精神，按照玉溪市公安局年初确定的“11166”工作思路，紧紧围绕庆祝建党100周年和COP15安保维稳工作主线，全力以赴防风险、保安全、护稳定、抓队伍、强基础，圆满完成年度各项工作任务，实现了无影响国家安全和社会政治稳定的重大案事件、无暴恐案事件、无重大恶性公共安全事件、无重大舆论热点炒作事件，有力维护了全市政治社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：澄江市公安局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市公安局2021年末实有人员编制237人。其中：行政编制237人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员215人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制45辆，在编实有车辆45辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市公安局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市公安局2021年度收入合计9,919.07万元。其中：财政拨款收入9,662.53万元，占总收入的97.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入256.54万元，占总收入的2.59%。与上年对比减少1,158.56万元，下降10.46%，主要原因是2021年本级横向拨款的疫情防控经费和其他经费减少。

二、支出决算情况说明

澄江市公安局2021年度支出合计9,918.03万元。其中：基本支出7,029.49万元，占总支出的70.88%；项目支出2,888.54万元，占总支出的29.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,103.27万元，下降10.01%，主要原因是2020年技术楼已完工，2021年减少技术楼建设项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,029.49万元。与上年对比减少11.30万元，下降0.63%，主要原因是压缩人均公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,255.49万元，占基本支出的74.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,774.00万元，占基本支出的25.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,888.54万元。与上年对比减少1,329.36万元，下降31.52%，主要原因是2020年技术楼已完工，2021年减少技术楼建设项目支出。具体项目开支及开展工作情况是：

公共安全支出731.23万元，主要用于公安局执法办案支出；

城乡社区支出2157.31万元，主要用于看守所、拘留所迁建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出7,505.22万元，占本年支出合计的75.67%。与上年对比减少770.45万元，下降7.40%。主要原因是2020年技术楼已完工，2021年减少技术楼建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出6,277.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%，主要用于单位正常运转、维护社会安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出474.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，主要用于单位人员的社保支出；

9．卫生健康（类）支出299.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于单位人员医疗保险支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出453.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位人员住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117.47万元，支出决算为55.87万元，完成预算的47.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为53.24万元，完成预算的64.37%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算的18.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公务接待费用明显减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.95万元，下降5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降1.45%；公务接待费支出决算减少2.16万元，下降45.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实厉行节约和上级有关政策，公务接待费用比上年减少2.16万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53.24万元，占95.28%；公务接待费支出2.64万元，占4.72%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出53.24万元。其中：

公务用车购置支出1.76万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是单位把老旧车辆进行报废，现有车辆不能满足公安业务需求。

公务用车运行维护支出51.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为45辆。主要用于执法执勤、维护社会治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出2.64万元。其中：

国内接待费支出2.64万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来单位协同办案、培训、学习、指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市公安局2021年机关运行经费支出1,774.00万元，与上年对比减少11.30万元，下降0.63%，主要原因是单位压缩人均公用经费支出。机关运行经费主要包括：办公费51.25万元、水费1.94万元、电费16.21万元、邮电费0.65万元、差旅费25.65万元、维修维护费1.50万元、培训费0.25万元、公务接待费2.64万元、劳务费1,420.48万元，委托业务费0.10万元、工会经费55.85万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用194.15万元、其他商品和服务支出2.06万元 、办公设备购置1.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市公安局资产总额12,371.07万元，其中，流动资产3,006.93万元，固定资产6,620.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,720.53万元，无形资产22.97万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,857.85万元，其中固定资产增加5,077.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆23辆，账面原值379.03万元；报废报损资产23项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江公安局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目23个，其中有15个属于涉密项目，公开项目8个，8个中自评等级为“优”的3个，“良”的2个，“中”的1个，“差”的2个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200631201111

澄江市公安局表20211021102734247.xls