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澄江市公安局交通警察大队2023年

部门预算

公开目录

第一部分 澄江市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

                                澄江市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

交警大队维护全市道路交通秩序，纠正和处理交通违法行为，预防和处理道路交通事故，负责机动车及驾驶人管理，开展交通安全宣传工作；负责机动车及驾驶人管理，实施机动车登记、检验和驾驶人的考试工作。

（二）机构设置情况。

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、事故中队、秩序中队、凤麓中队、车辆管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.加强路面交通秩序管理工作。整治超速行驶交通违法行为，减少道路交通事故发生率，开展交通秩序专项整治。

2.强化事故预防，实施公路安全生命防护工程，开展道路交通隐患排查、整治，加强生命防护工程建设，消除安全隐患，增强群众安全感。

3.深入开展了“减量控大”、“一盔一带”、“零酒驾”、“货车超载”等事故预防和专项整治工作；紧紧围绕六大提升工程建设、ＣＯＰ15重大安保、抗击新冠肺炎疫情、全力做好道路交通管理工作。

4.加快城市文明交通出行提升工程建设。加快智能交通建设，提升城市出行安全文明水平；加强城市道路交通违法查处。对乱停乱放、非机动车逆行、不按规定车道行驶、不佩戴安全头盔等违法行为进行查处。

5.加强公路交通安全防控提升工程建设。加强公安交通集成指挥平台运维保障和广泛应用，建立布控查缉配套系统、重点道路交通监控设备联网联控系统，全力提高系统应用水平；建立全市公路交通安全防控体系通报制度、建立全市涉嫌违法机动车查处工作指令反馈制度，指挥调动各部门开展涉嫌违法机动车查缉布控工作。

6.加强交通安全宣传，提升交通安全文明意识。积极配合市委政法委牵头组织的法治宣传活动，组织开展“一盔一带”安全守护行动，联合外卖企业、保险公司开展“一盔一带”宣传发动和执法劝导，引导摩托车和电动自行车驾乘人员佩戴安全头盔、汽车驾乘人员自觉正确使用安全带。

7.健全完善工作机制，提升交通事故救援救治效率。交警大队修改完善了《澄江市预防道路交通事故工作领导小组重特大交通事故处置工作预案》、《澄江市公安局交通警察大队交通肇事逃逸案件查缉工作预案暨工作机制》、《澄江市公安局交通警察大队抢救交通事故伤员“绿色通道”应急机制》、《澄江市公安局交通警察大队危险化学品运输交通事故处置工作预案》等，为发生重大交通事故和突发性案件事件做好充分准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入1,741.99万元，其中：一般公共预算1,737.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加4.87万元，增长0.28%，其中：一般公共预算增加4.87万元，增长0.28%，主要原因分析是单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入1,741.99万元，其中：本年收入1,741.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,741.99万元（本级财力1,741.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加4.87万元，增长0.28%，其中单位自有资金收入4.87万元，增长0.28%，主要原因分析是单位自有资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,741.99万元。财政拨款安排支出1,741.99万元，其中：基本支出1,071.99万元，与上年对比基本支出减少82.63万元，下降7.16%，主要原因分析是2023年人员减少，经费减少；项目支出670.00万元，与上年对比项目支出增加87.50万元，增长15.02%，主要原因分析是2023年辅警劳务费放在项目支出科目内和单位自有资金纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-公安-行政运行919.51万元，主要用于工资福利支出394.35万元，商品和服务支出525.00万元，对个人和家庭补助0.16万元。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务666.00万元，主要用于项目支出666.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.50万元，主要用于对个人和家庭补助13.50万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.16万元，主要用于工资福利支出41.16万元。

抚恤-死亡抚恤2.22万元，主要用于优抚对象人员抚恤补助2.22万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.90万元，主要用于工资福利支出26.90万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.54万元，主要用于工资福利支出19.54万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.12万元，主要用于工资福利支出44.12万元。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.65万元，主要用于工资福利支出2.65万元。

一般公共服务-发展与改革事务-一般行政管理事务万元，主要用于单位自有资金收入。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额154.00万元，其中：政府采购货物预算154.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.30万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为3.95万元，国内公务接待批次为20次，共计接待975人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为10.35元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.35万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）智能交通管理系统建设项目专项经费。

1.智能交通管理系统项目建设的总目标是：合理组织规划交通，完善道路交通管理设施，提高道路通行率，在提高交通参与者的现代化交通意识前提下，以信息技术和通信技术为基础，以现代化的指挥控制管理理论为指导，建成具有先进水平的智能交通管理中心，实现交通信息共享、互联互控、智能化、综合化。

2.针对澄江市市内人流、车流较大，交通安全基础薄弱、安全隐患突出的实际，合理组织交通规划，完善道路交通管理设施，进一步夯实道路交通安全基础，提高道路安全防护设施等级和安全保障水平。在市内已有红绿灯和电子警察、卡口监测等系统的基础上，针对尚未建设红绿灯、电子警察的路口增设建设点位，并对现有路口老旧控制系统、监测设备及已损坏设备进行替换，以达到正常、高效、科学的目的；在全市范围内对道路交通违法行为予以强有力的打击，控制交通事故的发生率；提升澄江市整体交通管理水平，降低交警人力成本，提高工作效率，实现智能控制、智能调度、科学决策、信息共享，为澄江市的社会稳定、经济发展、旅游开发、人民群众的出行安全创造有利条件，创造巨大的经济和社会效益。

（二）道路交通管理经费

1.为了进一步规范澄江市境内道路交通事故车辆施救、违法车辆拖曳及涉案车辆统一停放、保管、发放等项工作，为保证交管工作正常运行，澄江市公安局交通警察大队需要正常的运行经费。

2.车辆管理中队，主要负责承办机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务工作。需要所需物资及交警大队正常运行经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排525.00万元，主要包括：办公费5.70万元；差旅费4.00万元；培训费4.56万元；公务接待费3.95万元；劳务费482.76万元；工会经费6.08万元；福利费7.60万元；公务用车运行维护费10.35万元；与上年对比减少26.39万元，下降4.79%，主要原因分析是人员减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市公安局交通警察大队资产总额1,087.65万元，其中，流动资产40.13万元，固定资产689.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程332.50万元，无形资产25.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.01万元，其中固定资产减少18.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200673200111

澄江市公安局交通警察大队2023年度部门预算表.xlsx

澄江市公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本.doc