公开目录

第一部分 澄江市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

依法管理社会治安，行使国家的行政权。预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）机构设置情况。

澄江市公安局内设15个科室，10个派出所。15个科室分别为：指挥中心、政治工作室、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、警务保障室、法制大队、看守所、拘留所、森林警察大队、情报指挥中心。10个派出所分别为：凤麓派出所、龙街派出所、右所派出所、九村派出所、禄充派出所、孤山派出所、路居派出所、海口派出所、海境派出所、尖山派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

下一步，澄江市公安局将着眼公安机关能力建设，聚焦公安工作现代化发展方向，以贯彻落实四中、五中全会精神为主轴，深入贯彻省委和市委《关于加强新时代公安工作的实施意见》，把维护国家政治安全放在第一位，以担当新时代使命任务为主责，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求和“四个铁一般”标准，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，坚持稳中求进工作总基调，着眼推进国家治理体系和治理能力现代化，聚焦打赢防范化解重大风险攻坚战，全力以赴防风险、保安全、护稳定，下大力气固根基、补短板、强弱项，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化专业化职业化建设，为确保“十四五”良好开局创造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制222人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有217人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入9,229.80万元，其中：一般公共预算7,576.38万元，政府性基金1,257.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入396.42万元。

与上年对比减少93.43万元，下降1.01%，主要原因分析是执法办案经费减少23.45万元，住房保障支出减少34.60万元，公安办公业务项目专项经费资金的减少。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入8,833.38万元，其中：本年收入8,833.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,576.38万元，（本级财力7,576.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元）政府性基金预算财政拨款1,257.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少93.43万元，下降1.01%，主要原因分析是执法办案经费减少23.45万元，住房保障支出减少34.6万元，公安办公业务项目专项经费资金的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,229.8万元。财政拨款安排支出7,576.38万元，其中：基本支出7,154.28万元，与上年对比减少110.47万元，主要原因是执法办案经费减少23.45万元，住房保障支出减少34.60万元；项目支出422.10万元，与上年对比减少1,636.38万元，主要原因是公安办公业务项目专项经费拨款安排支出的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-武装警察部队15.00万元，主要用于武警中队维稳治安联防工作。

公共安全支出-公安6,198.26万元，主要用于公安局所属各部门单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出460.76万元，其中行政单位离退休51.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出355.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出54.44万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗400.80万元，其中行政单位医疗234.28万元，公务员医疗补助145.65万元，其他行政事业单位医疗支出20.87万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

抚恤-死亡抚恤49.25万元，主要用于发放因公造成伤残人员或死者家属的费用。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出1,257.00万元，主要用于公安办公业务项目专项经费支出。

住房保障支出-住房改革支出848.74万元，其中住房公积金821.98万元，住房补贴26.76万元，主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额108.60万元，其中：政府采购货物预算108.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.19万元，较上年减少46.73万元，下降65.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市公安局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市公安局2023年公务接待费预算为14.49万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为160次，共计接待1,540人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为56.70万元，较上年减少46.73万元，下降65.63%。其中：公务用车购置费11.72万元，较上年减少11.73万元，下降50.00%；公务用车运行维护费44.98万元，较上年减少35.00万元，下降43.76%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为34辆。

减少原因：2022年购置车辆2辆，2023年购置车辆减少为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：打击涉烟违法犯罪专项协作经费100.00万元，项目目标为保障打击涉烟专项工作有效、有序开展，澄江市烟草专卖局提供专项经费用于补贴澄江市公安局堵卡及打击涉烟违法犯罪协作经费支出。全力维护好烟草市场秩序，严厉打击整治涉烟违法犯罪，切实维护群众利益，护航烟草产业持续稳步健康发展。

项目名称：非税收入返还款经费4,000.00万元，项目目标澄江市公安局有部分老办公楼已老旧,为确保周边群众及民警的人身安全，有效防止安全事故发生，通过对办公楼的修缮，改善澄江市公安局的基础设施现状，为警务人员提供一个安全、舒适的工作环境，确保公安工作的严肃性和权威性，建立更加方便、快捷、高效、稳定的工作系统，更加有效的为全市人民群众的生产和生活提供安全保障，维护澄江社会稳定和民族团结，从而促进澄江经济发展和社会的繁荣稳定。

项目名称：基层治安保卫委员会工作经费101.10万元，项目目标根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室印发〈关于进一步加强基层治安保卫委员会建设的意见〉的通知》（玉办发〔2016〕48号）通过健全组织机构、强化经费保障、配备必要装备,最大限度地组织动员广大人民群众，积极参与社会治安综合治理，深入推进立体化社会治安防控体系建设，保持社会持久和谐稳定。

项目名称：看守所拘留所工作经费203.16万元，项目目标确保看守所、武警澄江中队用水用电供给正常，保障监所管理运行秩序，依法保障在押人员合法权益，保障被拘留人员食品、药品安全，尊重少数民族在拘人员的饮食习惯。确保被拘留人员不挨饿、不受冻、保障其基本生活所需，更好地管理、教育、改造、矫正违法行为人，确保监所安全零事故。确保刑事诉讼程序顺利进行，监所持续安全稳定。促进社会秩序稳定，也有助于统筹发展与安全、推进治理能力现代化、建设更高水平的平安澄江。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市公安局2023年机关运行经费安排596.27万元，主要包括：办公费72.53万元、电费20.00万元、工会经费60.96万元、福利费76.21万元、公务接待费14.49万元、公务用车运行维护费9.98万元、培训费45.72万元、其他交通费用196.38万元、其他商品和服务支出25.00万元、水费10.00万元、维修（护）费40.00万元、物管费25.00万元。与上年对比减少1,375.14万元，主要原因是劳务费减少1,402.68万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市公安局资产总额10,653.92万元，其中，流动资产1,128.00万元，固定资产6,724.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,776.52万元，无形资产24.97万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,717.15万元，其中固定资产减少103.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值181.56万元，实现资产处置收入11.82万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金1,257.00万元，主要用于公安办公业务项目专项经费支出。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200631200111

澄江市公安局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

澄江市公安局2023年度部门预算公开表20230201070039079.xlsx