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澄江市公安局2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法管理社会治安，行使国家的行政权。预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。以“保稳定、护安全、惠民生、推改革、强科技、夯基础、提素质、严队伍”为重点，全力维护政治社会大局稳定，持续深化平安澄江建设，强力推进基层基础建设。取得了全县无影响国家安全和社会政治稳定的重大案事件、无暴恐案事件、无重大恶性公共安全事件、无重大舆论热点炒作事件发生的良好成绩。巩固提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，澄江市公安局在玉溪市公安局和市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察云南系列重要讲话、习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和在中国人民警察警旗仪式上的重要训词精神，按照玉溪市公安局年初确定的“11166”工作思路，全力以赴防风险、保安全、护稳定、抓队伍、强基础，圆满完成年度各项工作任务，实现了无影响国家安全和社会政治稳定的重大案事件、无暴恐案事件、无重大恶性公共安全事件、无重大舆论热点炒作事件，有力维护了全市政治社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

澄江市公安局共设置16个内设机构，包括：指挥中心、政治工作室、警务督察大队、警务保障室、治安管理大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、法制大队、看守所、拘留所、巡特警大队、森林警察大队、出入境管理大队。所属单位13个，分别是：

1.澄江市公安局（本级）。

2.凤麓派出所。

3.龙街派出所。

4.右所派出所。

5.九村派出所。

6.禄充派出所。

7.孤山派出所。

8.路居派出所。

9.海口派出所。

10.海境派出所。

11.尖山派出所。

12.抚仙湖林区派出所。

13.梁王山自然保护区派出所。

（二）决算单位构成

纳入澄江市公安局2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位13个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

澄江市公安局2022年末实有人员编制237人。其中：行政编制237人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员217人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制45辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市公安局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市公安局2022年度收入合计92,189,803.04元。其中：财政拨款收入89,660,225.05元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,529,577.99元，占总收入2.74%。与上年相比，收入合计减少7,000,912.89元，下降7.06%。其中：财政拨款收入减少6,965,058.65元，下降7.21%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少35,854.24元，下降1.40%。主要原因为：一是本年度财政困难，政府性基金其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算的资金未全部拨付，造成单位财政拨款收入减少；二是其他单位拨入的疫情防控经费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市公安局2022年度支出合计93,093,792.26元。其中：基本支出69,036,888.91元，占总支出的74.16%；项目支出24,056,903.35元，占总支出的25.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6,086,537.22元，下降6.14%。其中：基本支出减少2,248,272.92元，下降14.45%；项目支出减少1,258,042.01元，下降1.79%；项目支出减少4,828,495.21元，下降16.72%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为：一是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少；二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出的办案业务及装备经费减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,036,888.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,445,339.93元，占基本支出的70.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,591,548.98元，占基本支出的29.83%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,056,903.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办案业务经费20,845,949.07元，主要用于完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

2.办案装备经费153,762.99元，主要用于购买公安业务所需的装备。

3.安保经费318,807.11元，主要用于为维护人民安全及重大活动正常开展，公安进行安保维稳工作产生的相关费用支出。

4.看守所拘留所给养及运行经费1,724,877.67元，主要用于保障看守所拘留所正常运转支出。

5.劳务费经费1,006,329.77元，主要用于发放辅警人员工资。

6.服装经费7,176.74元，主要用于购买民警及辅警人员服装费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出79,889,916.58元，占本年支出合计的85.82%。与上年相比减少4,837,697.70元，下降6.45%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出的办案业务、装备经费支出减少，看守所、拘留所迁建项目2022年未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,142,467.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，主要用于发放在职人员奖金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出65,508,976.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.00%，主要用于行政运行54,655,948.66元、一般行政管理事务1,940,477.67元、执法办案281,100.00元、其他公安支出8,631,450.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,531,249.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，主要用于行政单位离退休468,900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3,849,583.84元、死亡抚恤212,765.20元。

9.卫生健康（类）支出3,304,932.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，主要用于行政单位医疗2,058,592.31元、公务员医疗补助1,246,340.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,402,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，主要用于住房公积金4,136,083.00元、购房补贴支出266,208.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,179,200.00元，支出决算为994,724.13元，完成年初预算的84.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算370,000.00元，占总支出决算的37.20%；公务用车运行维护费支出决算609,699.13元，占总支出决算的61.29%；公务接待费支出决算15,025.00元，占总支出决算的1.51%，具体是国内接待费支出决算15,025.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,179,200.00元，支出决算为994,724.13元，完成年初预算的84.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为370,000.00元，完成年初预算的157.78%；公务用车运行维护费支出决算为609,699.13元，完成年初预算的76.23%；公务接待费支出决算为15,025.00元，完成年初预算的10.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公务接待费用明显减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加435,978.42元，增长78.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加352,447.88元，增长2,008.01%；公务用车运行维护费支出决算增加94,878.54元，增长18.43%；公务接待费支出决算减少11,348.00元，下降43.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新购车辆3辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因是单位把老旧车辆进行报废，现有车辆不能满足公安业务需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于执法执勤、维护社会治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来单位协同办案、培训、学习、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市公安局2022年机关运行经费支出20,591,548.98元，增加2,851,560.65元，增长16.07%,主要原因分析2022年新增公安信息化项目建设，信息网络及软件购置更新费增加，2022年物业管理费、专用材料费增加。机关运行经费主要包括：办公费357,185.42元、水费66,302.60元、电费245,880.22元、邮电费286,923.57元、物业管理费78,000.00元、差旅费38,630.35元、维修维护费15,856.00元、培训费16,397.00元、公务接待费15,025.00元、专用材料费85,718.55元、劳务费15,379,844.00元，委托业务费3,600.00元、工会经费530,500.08元、福利费628,293.00元、公务用车运行维护费155,265.78元、其他交通费用1,788,925.00元、其他商品和服务支出2,400.00元、办公设备购置50,000.00元、信息网络及软件购置更新846,802.41元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市公安局资产总额127,057,648.85元，其中，流动资产21,410,317.32元，固定资产61,630,242.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,870,479.46元，无形资产146,609.97元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,346,985.22元，其中固定资产减少4,576,147.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆10辆，账面原值1,421,550.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,674,900.00元，其中：政府采购货物支出468,200.00元；政府采购工程支出2,884,700.00元；政府采购服务支出322,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200631201111

澄江市公安局2022年度部门决算公开表.xls