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澄江市公安局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法管理社会治安，行使国家的行政权。预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）机构设置情况

澄江市公安局共设置16个内设机构，包括：指挥中心、政治工作室、警务督察大队、警务保障室、治安管理大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、法制大队、看守所、拘留所、巡特警大队、森林警察大队、出入境管理大队。

所属单位13个，分别是：

1.澄江市公安局（本级）

2.凤麓派出所。

3.龙街派出所。

4.右所派出所。

5.九村派出所。

6.禄充派出所。

7.孤山派出所。

8.路居派出所。

9.海口派出所。

10.海境派出所。

11.尖山派出所。

12.抚仙湖林区派出所。

13.梁王山自然保护区派出所。

（三）重点工作概述

2024年，澄江市公安局将着力公安机关能力建设，聚焦公安工作现代化发展方向，以贯彻落实四中、五中全会精神为主轴，深入贯彻省委和市委《关于加强新时代公安工作的实施意见》，把维护国家政治安全放在第一位，以担当新时代使命任务为主责，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求和“四个铁一般”标准，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，坚持稳中求进工作总基调，着眼推进国家治理体系和治理能力现代化，聚焦打赢防范化解重大风险攻坚战，全力以赴防风险、保安全、护稳定，下大力气固根基、补短板、强弱项，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化专业化职业化建设，为确保“十四五”良好开局创造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位13个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制232人，其中：行政编制232人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有208人，其中：财政全额保障208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,529.98万元，其中：一般公共预算7,260.98万元，政府性基金100.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入169.00万元。

与上年对比减少1,699.82万元，下降18.42%，主要原因：一是人员减少，导致人员类经费减少；二是公安办公业务项目专项经费资金的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,360.98万元，其中：本年收入7,360.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,260.98万元，政府性基金预算财政拨款100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,472.40万元，下降16.67%，主要原因是人员减少，公安办公业务项目专项经费资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,529.98万元。财政拨款安排支出7,360.98万元，其中：基本支出7,040.63万元，与上年对比减少113.65万元，下降1.59%，主要原因是在职人员减少；项目支出320.35万元，与上年对比减少1,358.75万元，下降80.92%，主要原因是公安办公业务项目专项经费资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2040199”其他武装警察部队支出15.00万元，主要用于武警中队维稳治安联防工作。

2.“2040201”行政运行5,497.85万元，主要用于行政机关工资发放。

3.“2040202”一般行政管理事务130.35万元，主要用于看守所拘留所工作经费。

4.“2040220”执法办案30.00万元，主要用于扫黑除恶工作经费。

5.“2040299”其他公安支出45.00万元，主要用于支付物业管理费。

6.“2080501”行政单位离退休63.00万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

7.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出476.80万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

8.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出83.32万元，主要用于单位职工职业年金支出。

9.“2080801”死亡抚恤24.28万元，主要用于单位遗嘱补助支出。

10.“2101101”行政单位医疗267.13万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

11.“2101103”公务员医疗补助160.92万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

12.“2101199”其他行政事业单位医疗支出22.31万元，主要用于职工缴纳工伤及大病补充保险支出。

13.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出100.00万元，主要用于公安办公业务项目专项经费支出。

14.“2210201”住房公积金416.69万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

15.“2210203”购房补贴28.33万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额76.18万元，其中：政府采购货物预算67.18万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.47万元，较上年减少1.72万元，下降2.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市公安局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市公安局2024年公务接待费预算为14.49万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为160次，共计接待1540人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为54.98万元，较上年减少1.72万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费36.00万元，较上年增加24.28万元，增长207.17%；公务用车运行维护费18.98万元，较上年减少26.00万元，下降57.80%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为34辆。

公务用车购置费增加的主要原因是2024年比上年多购置公务用车1辆；运行维护费减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩三公经费支出。两相比较，导致澄江市公安局2024年公务用车购置及运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市公安局2024年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排314.35万元分别是：

（一）看守所拘留所工作经费130.35万元

项目目标是确保看守所、武警澄江中队用水用电供给正常，保障监所管理运行秩序，依法保障在押人员合法权益，保障被拘留人员食品、药品安全，尊重少数民族在拘人员的饮食习惯。确保被拘留人员不挨饿、不受冻、保障其基本生活所需，更好地管理、教育、改造、矫正违法行为人，确保监所安全零事故。确保刑事诉讼程序顺利进行，监所持续安全稳定。促进社会秩序稳定，也有助于统筹发展与安全、推进治理能力现代化、建设更高水平的平安澄江。

（二）基层治安保卫委员会工作经费15.00万元

项目目标是根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室印发〈关于进一步加强基层治安保卫委员会建设的意见〉的通知》（玉办发〔2016〕48号）通过健全组织机构、强化经费保障、配备必要装备,最大限度地组织动员广大人民群众，积极参与社会治安综合治理，深入推进立体化社会治安防控体系建设，保持社会持久和谐稳定。

(三）澄江市公安局结余结转专项资金169.00万元

项目目标是根据《澄江市财政局关于进一步加强全市预算单位资金管理的通知》，严格遵照执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）相关规定，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理，未纳入预算管理的收入，一律不得安排支出，杜绝无预算、超预算支出，提升改革工作实效。

按相关保密规定，“2040299”、“2120899”、“2040220”及“2040199”等四个科目涉及到的部分项目不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市公安局2024年机关运行经费安排531.90万元，主要包括：办公费50.53万元、电费35.00万元、水费3.00万元、工会经费60.33万元、福利费60.33万元、其他交通费用188.16万元、公务接待费14.49万元、公务用车运行维护费9.98万元、培训费15.08万元、其他商品和服务支出25.00万元、维修（护）费25.00万元、物管费45.00万元。与上年对比减少64.37万元，下降10.80%，主要原因是人员减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市公安局资产总额122,43.44万元，其中，流动资产1,591.24万元，固定资产5,977.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,665.43万元，无形资产8.92万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,789.52万元，其中固定资产减少746.58万元。处置房屋建筑物5900.40平方米，账面原值159.57万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市公安局2024年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200631200111

澄江市公安局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市公安局2024年部门预算表.xlsx