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澄江市公安局交通警察大队2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队维护全市道路交通秩序，纠正和处理交通违法行为，预防和处理道路交通事故，负责机动车及驾驶人管理，开展交通安全宣传工作；负责机动车及驾驶人管理，实施机动车登记、检验和驾驶人的考试工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、事故中队、秩序中队、凤麓中队、车辆管理中队、路居中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强路面交通秩序管理工作。整治超速行驶交通违法行为，减少道路交通事故发生率，开展交通秩序专项整治。

2.强化事故预防，实施公路安全生命防护工程，开展道路交通隐患排查、整治，加强生命防护工程建设，消除安全隐患，增强群众安全感。

3.深入推进预防事故“减量控大”工作，紧盯重点车辆，严管严查“三超一疲劳”、农村“两违”、酒驾醉驾、涉牌涉证等严重交通违法行为，常态化开展酒驾醉驾夜查行动，全力防范化解事故风险；紧紧围绕构建“党政领导、部门联动、社会协同、公众参与”的交通安全治理新格局。先后出台了《澄江市道路交通安全百日攻坚行动方案》《2023年澄江市道路交通安全四个“十百千”工程实施方案》《澄江市打好道路交通事故预防攻坚行动方案》，为全市的交通安全管理工作提供了强有力支撑。

4.加快城市文明交通出行提升工程建设。加快智能交通建设，提升城市出行安全文明水平；加强城市道路交通违法查处。对乱停乱放、非机动车逆行、不按规定车道行驶、不佩戴安全头盔等违法行为进行查处。

5.加强公路交通安全防控提升工程建设。加强公安交通集成指挥平台运维保障和广泛应用，建立布控查缉配套系统、重点道路交通监控设备联网联控系统，全力提高系统应用水平；建立全市公路交通安全防控体系通报制度、建立全市涉嫌违法机动车查处工作指令反馈制度，指挥调动各部门开展涉嫌违法机动车查缉布控工作。

6.加强交通安全宣传，提升交通安全文明意识。积极配合市委政法委牵头组织的法治宣传活动，组织开展“一盔一带”安全守护行动，联合外卖企业、保险公司开展“一盔一带”宣传发动和执法劝导，引导摩托车和电动自行车驾乘人员佩戴安全头盔、汽车驾乘人员自觉正确使用安全带。

7.健全完善工作机制，提升交通事故救援救治效率。交警大队修改完善了《澄江市预防道路交通事故工作领导小组重特大交通事故处置工作预案》《澄江市公安局交通警察大队交通肇事逃逸案件查缉工作预案暨工作机制》《澄江市公安局交通警察大队抢救交通事故伤员“绿色通道”应急机制》《澄江市公安局交通警察大队危险化学品运输交通事故处置工作预案》等，为发生重大交通事故和突发性案件事件做好充分准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,435.59万元，其中：一般公共预算1,429.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少306.40万元，下降17.59%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,429.59万元，其中：本年收入1,429.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,429.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少308.40万元，下降17.74%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,435.59万元。财政拨款安排支出1,429.59万元，其中：基本支出1,085.03万元，与上年对比基本支出增加13.04万元，增长1.22%，主要原因是2024年人员增加，经费增加；项目支出344.56万元，与上年对比项目支出减少315.44万元，下降47.79%，主要原因是2024年认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2040201”行政运行904.52万元，主要用于行政机关工资发放。

2.“2040202”一般行政管理事务344.56万元，主要用于道路交通管理项目经费支出。

3.“2080501”行政单位离退休13.50万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出55.05万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

5.“2101101”行政单位医疗30.84万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

6.“2101103”公务员医疗补助21.92万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.55万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

8.“2210201”住房公积金53.57万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

9.“2210203”购房补贴3.08万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额47.98万元，其中：政府采购货物预算23.63万元、政府采购服务预算24.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为3.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待895人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为10.35元，较上年增加0.00万元，增长0.00%其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市公安局交通警察大队2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排344.56万元，单位自有专项资金6.00万元。项目情况如下：

（一）道路交通管理经费344.56万元

1．为了进一步规范澄江市境内道路交通事故车辆施救、违法车辆拖曳及涉案车辆统一停放、保管、发放等项工作，为保证交管工作正常运行，澄江市公安局交通警察大队需要正常的运行经费。

2．车辆管理中队，主要负责承办机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务工作。需要所需物资及交警大队正常运行经费。

（二）单位自有专项资金6.00万元

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发<云南省预算管理一体化改革实施方案>》（云财办〔2021〕36号）规定以及玉溪市财政局的相关布置，根据《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》（便笺〔2022〕1号）的工作要求，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，提升改革工作实效，预算单位要将单位资金全部纳入预算管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排66.86万元，主要包括：办公费10.70万元、培训费1.74万元、公务接待费3.95万元、工会经费6.97万元、福利费6.97万元、公务用车运行维护费10.35万元、其他交通费用24.18万元、其他商品和服务支出2.00万元。与上年对比增加3.14万元，增长4.93%，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市公安局交通警察大队资产总额1,001.06万元，其中，流动资产7.31万元，固定资产636.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程332.50万元，无形资产24.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少86.58万元，其中固定资产减少52.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市公安局交通警察大队2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200673200111

澄江市公安局交通警察大队2024年部门预算重点领域财政项目文本.docx

澄江市公安局交通警察大队2024年部门预算表.xlsx