监督索引号53042200673201000 澄江市公安局交通警察大队2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江市公安局交通警察大队为正科级机构，是澄江市主管道路交通管理工作最重要的职能部门。作为澄江市公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，其主要职能有：1.贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合澄江市的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。2.安排部署全城道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。3.负责全市道路交通管理和市交警业务的指导工作。4.维护全市的道路交通秩序和大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障工作。5.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。6.预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。7.负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。8.负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。9.直接实施区域内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。10.负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.交警大队根据上级公安机关的部署，及时制定并组织开展了各种专项斗争，促进了道路交通管理工作向着健康全面的方向山发展。这些工作方案的制定和组织实施，为层层细化职责，压实责任，构建各负其责、协同共治的道路交通安全管理局面打下了坚实的基础。 2.交警大队紧紧围绕上级安排部署，组织开展了源头隐患清零、路面秩序管控、农村安全守护、宣传警示曝光和社会协同共治五大专项工作，通过精心组织，抓具体措施落实，五大专项工作取得较好的成绩。 3.加强路面交通秩序管理工作。整治超速行车交通违法行为，大大降低了道路交通事故的发生率，开展交通秩序专项整治。 4.强化事故预防，实施公路安全生命防护工程，开展道路交通隐患排查、整治，最大限度减少隐患，增加群众安全感。 5.强化客运和货运安全管理，监督客货运企业落实安全主体责任，强化客货运道路安全的长效机制。 6.加强道路基础设施建设，巩固平安澄江建设成果。 7.加强道路交通安全宣传工作。 8.加强澄江呈澄高度交通执法服务，认真开展“两客一危一货”车辆、预警车辆的检查。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、事故中队、秩序中队、凤麓中队、车辆管理所、路居中队。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江市公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：澄江市公安局交通警察大队 纳入澄江市公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市公安局交通警察大队2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。 车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市公安局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市公安局交通警察大队2023年度收入合计851.84万元。其中：财政拨款收入819.91万元，占总收入的96.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.94万元，占总收入的3.75%。与上年相比，收入合计减少1,044.25万元，下降55.07%。其中：财政拨款收入减少895.24万元，下降52.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少149.01万元，下降82.35%。主要原因是2023年项目支出减少，拨付的志愿者劳务费减少，认真贯彻“严控一般性支出”，树立过紧日子的思想，坚持可支可不支的一律不支，可以少支的坚决少支。 二、支出决算情况说明 澄江市公安局交通警察大队2023年度支出合计854.84万元。其中：基本支出603.85万元，占总支出的70.64%；项目支出251.00万元，占总支出的29.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,044.41万元，下降54.99%。其中：基本支出减少497.63万元，下降45.18%；项目支出减少546.77万元，下降68.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度认真贯彻落实厉行节约和有关政策，一般公用经费支出减少，项目支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出603.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出553.05万元，占基本支出的91.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.80万元，占基本支出的8.41%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况： 1、道路交通管理经费142.90万元，主要用于保障大队运行经费、车辆管理所物资款、电路租用费、办公设备维修及更新费用、违法车辆管理费。 2、路口志愿者劳务费27.94万元，主要用于支付路口志愿者劳务费。 3、办案业务经费78.62万元，主要用于完成交警事务、交警执法办案的各种专项支出。 4、单位自有资金1.54万元，主要用于协作办案的各项支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出819.91万元,占本年支出合计的95.91%。与上年相比减少837.44万元，下降50.53%，主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出669.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于行政运行447.98万元、一般行政管理事务142.90万元、其他公安支出78.62万元。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出56.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于行政离退休6.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.37万元。 9.卫生健康（类）支出43.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政单位医疗支出25.22万元、公务员医疗补助16.33万元、其他行政事业单位医疗支出2.28万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出49.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金46.95万元、购房补贴2.78万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.30万元，决算为9.21万元，完成年初预算的64.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.35万元，决算为9.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.35%，完成年初预算的88.41%；公务接待费支出年初预算为3.95万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.65%，完成年初预算的1.52%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中:外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.30万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的64.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.35万元，决算为9.15万元，完成年初预算的88.41%；公务接待费支出年初预算为3.95万元，决算为0.06万元，完成年初预算的1.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长0.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.11%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度无公务接待支出，2023年度公务接待支出0.06万元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于道路交通安全管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来我单位交流学习队伍管理、宣传、财务等相关工作，共接待1批次，接待4人次的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出45.34万元，比上年减少500.16万元，下降91.69%，主要原因是2023年度项目支出减少，公用经费减少。机关运行经费主要包括：办公费4.70万元、差旅费0.41万元、培训费1.33万元、公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费9.15万元、工会经费6.08万元、福利费1.46万元、其他交通费用22.16万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年12月31日，澄江市公安局交通警察大队资产总额974.38万元，其中，流动资产7.32万元，固定资产609.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程332.50万元，无形资产24.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.27万元，其中固定资产减少79.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额18.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 按相关保密规定，“2040299”科目涉及内容不予公开。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200673201111  澄江市公安局交通警察大队2023年度部门决算表 20240920090223061.xlsx
|
