监督索引号53042200347000800000 澄江市城市园林绿化管理所2023年部门预算 目录 第一部分 澄江市城市园林绿化管理所2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市城市园林绿化管理所2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
澄江市城市园林绿化管理所2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市城市园林绿化管理所承担的主要职责职能是宣传贯彻执行《城市绿化条例》《城市绿线管理办法》《云南省城市建设管理条例》《云南省城市绿化办法》《玉溪市城市绿化管理办法》《澄江县绿色图章管理规定》等规章制度，研究制定我县城市园林绿化建设管理的政策、规定；负责城市规划区内园林绿化和公园的规划（设计）、建设、施工、管理；负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场以及我县主要公路绿化的管理和日常养护；按照城市总体规划编制完善县城绿地系统规划，并组织实施；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度，实施城市公共绿地建设；审查审批城市规划区内建设项目绿化配套工程绿地率指标和工程设计方案，组织建设项目绿化配套工程的竣工验收；依法办理城市绿化树木迁移、砍伐、修剪和城市绿地占用、挖掘审批；负责对城市规划区内古树名木的保护和管理工作；查处破坏城市绿化行为，行使城市绿化建设管理执法权限，切实维护城市绿化成果；负责园林工程市场管理和施工企业资质管理、县城社会绿化督促指导，组织开展园林单位、园林小区评选及国家级园林县城创建工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我单位是澄江市城市管理局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。
（三）重点工作概述 澄江市城市园林绿化管理所本年度对城市绿化进行管理维护工作，对凤山公园进行日常管理维护工作。及时处理办理相关事宜，圆满完成市城市管理局交办的各种事项。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆4辆（城市绿化巡逻车1辆，消防车1辆，浇灌车1辆，微型车1辆）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入703.45万元，其中：一般公共预算259.45万元，政府性基金444.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加146.19万元，增长26.23%，主要原因是人员增加1人，项目增加1个，导致预算项目经费、各种社会保障支出、运行经费相对增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入703.45万元，其中：本年收入703.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.45万元（本级财力259.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款444.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加146.19万元，增长26.23%，主要原因是人员增加1人，项目增加1个，导致预算项目经费、各种社会保障支出、运行经费相对增加。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出703.45万元。财政拨款安排支出703.45万元，其中：基本支出209.45万元，与上年对比增加27.19万元，增长14.92%，主要原因是人员增加1人，导致各种社会保障支出、运行经费相对增加；项目支出494.00万元，与上年对比增加119.00万元，增长31.73%，主要原因是项目增加1个，导致预算项目经费增加。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.49万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 2.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于2023年退休职工缴纳职业年金支出。 3.“2101102”事业单位医疗9.24万元，主要用于缴纳2023年职工医疗、生育保险支出。 4.“2101103”公务员医疗补助5.57万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 6.“2120199”其他城乡社区管理事务支出199.35万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效及缴纳2023年职工失业、工伤保险，2023年办公费、工会费、差旅费、福利费、培训费等支出149.35万元，2023年澄江市创建国家园林城市及澄江市绿美城市三年行动项目经费50.00万元。 7.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出444.00万元，主要用于城市绿化维护管护费支出。 8.“2210201”住房公积金17.92万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 9.“2210203”购房补贴1.00万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出192.80万元，其中：“30101”基本工资49.15万元，“30102”津贴补贴3.94万元，“30107”绩效工资79.76万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元，“30109”职业年金缴费9.00万元，“30110”职工基本医疗保险缴费9.24万元，“30111”公务员医疗补助缴费5.57万元，“30112”其他社会保障缴费1.73万元，“30113”住房公积金17.92万元。 2.“302”商品和服务支出510.65万元，其中：“30201”办公费3.52万元，“30211”差旅费5.94万元，“30213”维修（护）费444.00万元，“30216”培训费1.79万元，“30227”委托业务费50.00万元，“30228”工会经费2.40万元，“30229”福利费3.00万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额114.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算114.20万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市城市园林绿化管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市城市园林绿化管理所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市城市园林绿化管理所2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市城市园林绿化管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（实有车辆4辆，运行维护费未纳入预算安排）。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 2023年纳入绩效管理的项目共2个： （一）城市绿化维护费专项资金444.00万元。项目绩效目标是为了促进城市事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的一项成果，为更好的满足全市人民群众对舒适宜居的生活环境需求，同时提高和加强主城区绿化设施的管理水平。 （二）澄江市创建国家园林城市及澄江市绿美城市三年行动项目经费50.00万元。项目绩效目标是通过三年行动，各地绿美城市和绿美社区建设初见成效，城市绿地面积明显增加、城市景观形态更加丰富、城市风貌特色突显、城市公共服务设施日益完善，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市城市园林绿化管理所2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市城市园林绿化管理所为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，澄江市城市园林绿化管理所资产总额5.48万元，其中，流动资产2.67万元，固定资产2.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 2023年安排政府性基金444.00万元，主要用于城市绿化维护费专项资金。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200347000800111
附件：
1. 澄江市城市园林绿化管理所2023年预算重点领域财政项目文本.doc 2. 澄江市城市园林绿化管理所2023年部门预算表.xlsx |
