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澄江市城市管理局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市城市管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市城市管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市城市管理局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针政策和法律法规；贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范；负责编制辖区城市管理发展规划和年度计划并组织实施；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。

2.组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3.承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合运行维护管理职责；以及依法确定的，与城市管理密切相关，需纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

4.参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担对占用城市道路、挖掘城市道路作业的监督管理工作；承担辖区城市道路路面、人行道、城市广场路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。

5.指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改(扩)建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作。

6.研究制定辖区绿地系统规划的实施方案、并组织实施；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度。

7.负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的调车和管理，承担辖区公共停车位的监督管理。

8.负责拟定辖区网格化精细化数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。

9.贯彻执行国家、省、市、县政府开展相对集中行政处罚工作的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法的相对集中行政处罚权工作。

10.完成市委和市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、行政审核法规股。

所属单位4个，分别是：

1.澄江市城市路灯管理所。

2.澄江市城市园林绿化管理所。

3.澄江市城市管理综合行政执法大队。

4.澄江市西浦公园管理所。  

（三）重点工作概述

2024年，城市管理局将以全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以贯彻落实党的二十大精神为指导，推进城市可持续发展为主线，优化城市生态环境、提升城市品质和服务水平，推进城市管理现代化，全面提高城市管理水平和社会满意度，努力为人民群众提供更加优质、高效、温馨的城市公共服务。2024年城市管理重点工作：1.强化依法行政，深化行政执法。一是加大法治宣传教育力度，有效落实国家机关“谁执法、谁普法”责任制，不断提高全市城管执法队伍的法律素质和法治意识。二是严格执法程序，规范执法行为，提高行政执法的公正性和透明度。三是严格按照程序，把好案件立案关、案件审查关，严格要求，统一标准，依法办案，做到每起案件事实清楚、依据清晰、程序合法、法律适用、处罚适量，确保案件办理准确无误。2.加强队伍建设，提高整体素质。一是提高政治站位，压实党建责任。二是突出主责主业，服务发展大局。三是坚持抓实见效，推进作风建设。3.优化城市环境，提高城市宜居度。一是持续推进创建国家园林城市及绿美城市建设各项工作。二是持续强化建成区城市公园及城市绿化管护工作。三是持续做好城市道路及相关市政公用设施的日常维修维护管理工作。四是加强管理执法，改善城市环境质量，维护城市景观和市容市貌。4.加大智慧化城市宣传探索力度。加强“玉溪智慧城管”微信公众号“市民通”APP的宣传推广工作。全面提升“玉溪智慧城管”微信公众号和“市民通”APP的知晓面、使用度和影响力，提高为民办事服务质量及城管案件处置效率，推动数字城管平台发挥重要作用，全面提升城市科学化、数字化水平。5.加强安全生产监管工作。落实安全生产整治工作。坚持管行业必须管安全，压紧压实安全生产责任，坚决防止重特大事故发生。深入排查城市管理领域安全生产风险隐患，抓紧整改，及时销号。持续抓好市政维护安全、窨井盖治理、园林绿化等专项整治，提高事故防范和应急处理能力，坚决守住不发生系统性风险的底线。6.做好上级交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆17辆，超编17辆（我部门因工作需要，按照有关政策规定，保留特种执法车辆17辆，均不在公车核编范围，其中：城市绿化巡逻车1辆，消防车1辆，浇灌车1辆，微型车1辆，人居环境整治巡查车2辆，路灯维修高空作业车1辆，执法巡逻车10辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,383.53万元，其中：一般公共预算983.53万元，政府性基金400.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少613.58万元，下降30.72%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约运行成本，对部分项目作了优化调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,383.53万元，其中：本年收入1,383.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.53万元，政府性基金预算财政拨款400.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少613.58万元，下降30.72%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约运行成本，对部分项目作了优化调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,383.53万元。财政拨款安排支出1,383.53万元，其中：基本支出897.25万元，与上年对比减少18.02万元，下降1.97%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降所致；项目支出486.28万元，与上年对比减少595.56万元，下降55.05%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休4.50万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080502”事业单位离退休3.00万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出72.55万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出12.60万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。

5.“2080801”死亡抚恤2.71万元，主要用于单位遗属补助支出。

6.“2101101”行政单位医疗20.97万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

7.“2101102”事业单位医疗19.67万元，主要用于事业单位路灯所、执法大队、园林所、西浦公园管理所缴纳医疗保险支出。

8.“2101103”公务员医疗补助25.40万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.80万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

10.“2110499”其他自然生态保护支出40.12万元，主要用于西浦公园管理所工资发放、机构运转等支出、西浦公园龙潭清淤费公园卫生维护费专项资金支出。

11.“2120101”行政运行127.59万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

12.“2120104”城管执法316.02万元，主要用于城市管理综合行政执法大队工资发放、机构运转等支出、综合执法经费项目支出。

13.“2120199”其他城乡社区管理事务支出201.12万元，主要用于城市园林绿化管理所、路灯管理所工资发放、机构运转等支出。

14.“2120399”其他城乡社区公共设施支出50.28万元，主要用于主城区市政设施零星修补工程项目专项资金支出。

15.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出400.00万元，主要用于路灯电费专项经费、路灯维护费专项经费、城市绿化维护费专项资金等支出。

16.“2129999”其他城乡社区支出10.00万元，主要用于人居环境综合整治工作经费、数字城管平台运行维护专项资金等支出。

17.“2210201”住房公积金68.89万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

18.“2210203”购房补贴4.32万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于1,383.54万元，与总项有0.01万元的差值。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额180.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算178.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市城市管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.91万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市城市管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市城市管理局2024年公务接待费预算为2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待230人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市城市管理局2024年公务用车购置及运行维护费为5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆（其中：3辆纳入财政供养，14辆未纳入财政供养）。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市城市管理局2024年纳入绩效管理的项目共8个，涉及一般公共预算安排86.28万元，政府性基金预算安排400.00万元，分别是：

（一）人居环境综合整治工作经费3.76万元

项目目标是通过持续开展城乡人居环境整治工作长效机制，进一步推进健康县城“绿城市”专项行动，不断以深入开展城乡人居环境整治为抓手，以建设美丽宜居城乡环境为导向，结合卫生城市、文明城市等创建工作，立足实际，补短板、找差距、抓落实，促进城乡人居环境卫生条件明显改善，完成健康县城“绿城市”专项行动各项目标任务。建立常态化管理机制，加强对全市的城乡人居环境进行巡查、检查力度，督促各镇（街道）有效发挥自治效能，坚持以人民群众为中心的治理机制，落实好垃圾收集管理制度、村庄保洁制度，确保生活垃圾、餐厨垃圾做到日产日清，垃圾箱无满溢、乱倒现象，全面提升城乡人居环境质量。

（二）数字城管平台运行维护专项资金6.24万元

项目目标是通过实施数字化城市管理新型模式，建立“一个平台，两个轴心”的城市管理新体制，将监督职能与管理职能分开，强化监督与服务，城市管理从粗放转向精细，实现城市管理精确、敏捷、高效、全过程、全覆盖。充分发挥主流媒体、社会组织、城市管理志愿者等的作用，依托数字化城市管理信息平台，通过“玉溪智慧城管”微信公众号、“市民通”APP，引导公众有序参与，优化服务加强监督，形成多元共治、良性互动的城市治理模式，构建社会协同共治机制。建立起沟通快捷、分工明确、反应快捷、处置及时、运转高效的城市管理监督和处置机制，确保有效提高城市管理的效率、质量和水平，从而推进我市城市管理工作更上新台阶。

（三）主城区市政设施零星修补工程项目专项资金50.28万元

项目目标是严格按照《澄江市城市管理局市政公用设施精细化管理标准》，认真做好城市道路及相关市政公用设施精细化维修维护管理，重点对县城建成区的主次干道、商业街、广场、桥梁等进行管理维护。城市主干道、大型广场、繁华商业街等Ⅰ等维护管理区，做到每日巡查一次；城市次干道、小型广场、步行街、一般商业街等Ⅱ等维护管理区，做到每周巡查一次；接到市民举报时，确保在一小时内安排工程人员赶到现场进行维护管理。通过开展市政公用设施精细化管理工作，使我市建成区市政设施功能得到进一步完善，有效提升城市宜居环境，为巩固我市文明城市创建成果，争创国家卫生城市、国家园林城市提供有力的支撑。

（四）路灯维护费专项经费80.00万元

项目目标是保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化城市，方便市民夜间出行及夜间道路安全，且提高亮灯率达到96.00%。

（五）路灯电费专项经费120.00万元

项目目标是通过路灯节能改造项目，对原有照明环境进行整改，使道路照明节电达到70.00%以上，提高城市经济效益。

（六）城市绿化维护费专项资金200.00万元

项目目标是人民政府为了促进城市事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的一项成果，为更好的满足全市人民群众对舒适宜居的生活环境需求，同时提高和加强主城区绿化设施的管理水平。

（七）综合执法经费21.00万元

项目目标是推进城市执法体制改革，加快推进数字化城市管理平台建设；加强对市区内损坏城市道路、绿化、路灯等城市公用设施和在市区内乱堆乱放、乱丢垃圾、泼洒污染等影响市容市貌的不文明行为进行监管和处罚；加强城市经营占道施工占道管理；规范门头招牌户外广告审批管理；规范城市道路挖掘审批管理；规范市区经营秩序管理，加强环境卫生和市容市貌管理；加强非法小广告牛皮癣的清理和规范管理；加强建筑工地运输车辆和环境卫生管理；规范拖拉机、农用车、货运车辆入城管理。确保整个城区经营管理秩序规范有序，提升了城市管理的精细化、规范化、法制化水平。

（八）西浦公园龙潭清淤费公园卫生维护费专项资金5.00万元

项目目标是做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美，推进园区绿化管护、安保、卫生保洁、龙潭清淤等运行机制的建立，园区管理总体向轻资产、市场化、专业化、精细化转变。为全市人民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所，促进城市事业的发展，美化生活环境，增进人民身心健康，紧扣预算目标，圆满完成既定的工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市城市管理局2024年机关运行经费安排15.82万元，主要包括：办公费2.22万元、差旅费3.30万元、培训费0.32万元、公务接待费2.26万元、工会经费1.28万元、福利费1.28万元、其他交通费用5.16万元。与上年对比减少40.63万元，下降71.98%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市城市管理局资产总额70.88万元，其中，流动资产1.50万元，固定资产69.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少55.24万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市城市管理局2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200347000111

澄江市城市管理局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市城市管理局2024年部门预算表.xlsx