监督索引号53042200347000900000 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行执法；对擅自占用、挖掘、损害城市道路，损害、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行执法；对损害、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行执法；对擅自占用、损害、拆除环境卫生设施、场地、破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监督执法；对损害城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行执法。对违反城市风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行执法。对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市建设管理方面的违法行为进行执法。对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行执法。对其他涉及城乡规划建设方面的违法行为进行执法。承办市城市管理局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我单位共设置0个内设机构（我单位是澄江市城市管理局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 推进城市执法体制改革加快推进数字化城市管理平台建设；加强对市区内损坏城市道路、绿化、路灯等城市公用设施和在市区内乱堆乱放、乱丢垃圾、泼洒污染等影响市容市貌的不文明行为进行监管和处罚；加强城市经营占道施工占道管理；规范门头招牌户外广告审批管理；规范城市道路挖掘审批管理；规范市区经营秩序管理，加强环境卫生和市容市貌管理；加强非法小广告牛皮癣的清理和规范管理；加强建筑工地运输车辆和环境卫生管理；规范拖拉机、农用车、货运车辆入城管理。确保整个城区经营管理秩序规范有序，提升城市管理的精细化、规范化、法制化水平。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制16人，事业编制2人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆10辆，超编10辆（我单位因工作需要，按照有关政策规定，保留执法车辆10辆）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入409.98万元，其中：一般公共预算409.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少78.08万元，下降16.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出和项目支出。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入409.98万元，其中：本年收入409.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少78.08万元，下降16.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出和项目支出。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出409.98万元。财政拨款安排支出409.98万元，其中：基本支出388.98万元，与上年对比减少3.37万元，下降0.86%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出；项目支出21.00万元，与上年对比减少74.71万元，下降78.06%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩项目支出，对部分项目作了优化调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080501”行政单位离退休4.50万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出29.81万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 3.“2101101”行政单位医疗14.71万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 4.“2101102”事业单位医疗1.98万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 5.“2101103”公务员医疗补助10.97万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.65万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 7.“2120104”城管执法316.02万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、编外人员工资、社保缴纳、办公费、工会经费、差旅费、福利费、培训费、车辆运行维护费、其他交通费用及综合执法经费项目支出。 8.“2210201”住房公积金28.12万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 9.“2210203”购房补贴2.22万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.20万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆（其中：3辆纳入财政供养，7辆未纳入财政供养）。 与上年对比无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排21.00万元，政府性基金安排0.00万元，具体是： 综合执法经费21.00万元。项目绩效目标是推进城市执法体制改革，加快推进数字化城市管理平台建设；加强对市区内损坏城市道路、绿化、路灯等城市公用设施和在市区内乱堆乱放、乱丢垃圾、泼洒污染等影响市容市貌的不文明行为进行监管和处罚；加强城市经营占道施工占道管理；规范门头招牌户外广告审批管理；规范城市道路挖掘审批管理；规范市区经营秩序管理，加强环境卫生和市容市貌管理；加强非法小广告牛皮癣的清理和规范管理；加强建筑工地运输车辆和环境卫生管理；规范拖拉机、农用车、货运车辆入城管理。确保整个城区经营管理秩序规范有序，提升了城市管理的精细化、规范化、法制化水平。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市城市管理综合行政执法大队为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市城市管理综合行政执法大队资产总额26.47万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产26.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53042200347000900111  澄江市城市管理综合行政执法大队2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市城市管理综合行政执法大队2024年部门预算表.xlsx
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