监督索引号53042200347000800000 澄江市城市园林绿化管理所2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市城市园林绿化管理所2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市城市园林绿化管理所2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市城市园林绿化管理所2024年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市城市园林绿化管理所承担的主要职责职能是宣传贯彻执行《城市绿化条例》《城市绿线管理办法》《云南省城市建设管理条例》《云南省城市绿化办法》《玉溪市城市绿化管理办法》《澄江县绿色图章管理规定》等规章制度，研究制定我县城市园林绿化建设管理的政策、规定；负责城市规划区内园林绿化和公园的规划（设计）、建设、施工、管理；负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场以及我县主要公路绿化的管理和日常养护；按照城市总体规划编制完善县城绿地系统规划，并组织实施；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度，实施城市公共绿地建设；审查审批城市规划区内建设项目绿化配套工程绿地率指标和工程设计方案，组织建设项目绿化配套工程的竣工验收；依法办理城市绿化树木迁移、砍伐、修剪和城市绿地占用、挖掘审批；负责对城市规划区内古树名木的保护和管理工作；查处破坏城市绿化行为，行使城市绿化建设管理执法权限，切实维护城市绿化成果；负责园林工程市场管理和施工企业资质管理、城市社会绿化督促指导，组织开展园林单位、园林小区评选及国家级园林县城创建工作。 （二）机构设置情况 我单位共设置0个内设机构（我单位是澄江市城市管理局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 澄江市城市园林绿化管理所本年度对城市绿化进行管理维护工作，对凤山公园进行日常管理维护工作。开展创建国家园林城市及绿美城市建设工作，梳理编制澄江市创建国家园林城市申报资料。推进建成区城市公园及城市绿化管护工作，强化日常巡查与专项检查相结合，加大巡查力度，启动城区绿化补植补种工作。及时处理办理相关事宜，圆满完成市城市管理局交办的各种事项。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编4辆（我单位因工作需要，按照有关政策规定，保留特种车辆4辆，均不在公车核编范围，其中：城市绿化巡逻车1辆，消防车1辆，浇灌车1辆，微型车1辆）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入388.01万元，其中：一般公共预算188.01万元，政府性基200.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少315.44万元，下降44.84%，主要原因是人员减少1人，项目减少1个，导致预算项目经费、各种社会保障支出、运行经费相对减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入388.01万元，其中：本年收入388.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.01万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少315.44万元，下降44.84%，主要原因是人员减少1人，项目减少1个，导致预算项目经费、各种社会保障支出、运行经费相对减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出388.01万元。财政拨款安排支出388.01万元，其中：基本支出188.01万元，与上年对比减少21.44万元，下降10.24%，主要原因是人员减少1人，导致各种社会保障支出、运行经费相对减少；项目支出200.00万元，与上年对比减少294.00万元，下降59.51%，主要原因是项目减少1个，导致预算项目经费减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080502”事业单位离退休缴费支出1.50万元，主要用于退休人员生活补助及公用经费支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.95万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 3.“2101102”事业单位医疗10.05万元，主要用于缴纳2024年职工医疗、生育保险支出。 4.“2101103”公务员医疗补助6.06万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 6.“2120199”其他城乡社区管理事务支出133.27万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效及缴纳2023年职工失业、工伤保险，2024年办公费、工会费、差旅费、福利费、培训费等支出133.27万元。 7.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出200.00万元，主要用于城市绿化维护管护费支出。 8.“2210201”住房公积金17.24万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 9.“2210203”购房补贴1.01万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额170.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算170.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市城市园林绿化管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市城市园林绿化管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市城市园林绿化管理所2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市城市园林绿化管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（因工作需要，保留特种车辆4辆，均不在公车核编范围，未纳入财政供养）。 与上年对比无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市城市园林绿化管理所2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及政府性基金预算安排200.00万元，具体是： 城市绿化维护费专项资金200.00万元。项目目标为了促进城市事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的一项成果，为更好的满足全市人民群众对舒适宜居的生活环境需求，同时提高和加强主城区绿化设施的管理水平。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市城市园林绿化管理所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市城市园林绿化管理所为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市城市园林绿化管理所资产总额3.29万元，其中，流动资产1.46万元，固定资产1.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.19万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市城市园林绿化管理所2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 监督索引号53042200347000800111  澄江市城市园林绿化管理所2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市城市园林绿化管理所2024年部门预算表.xlsx
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