监督索引号53042200347000600000 澄江市西浦公园管理所2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市西浦公园管理所2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市西浦公园管理所2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市西浦公园管理所2024年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市西浦公园管理所承担的主要职责是宣传贯彻执行《城市绿化条例》《城市绿线管理办法》《云南省城市建设管理条例》《云南省城市绿化办法》《玉溪市城市绿化管理办法》《澄江县绿色图章管理规定》等规章制度，负责公园龙潭清淤、规划区内（设计）、建设、施工、管理；负责绿化带、公共绿地、游园、广场的管理和日常养护对市级文物保护单位古建筑的维护修缮、工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我单位是澄江市城市管理局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。2024年西浦公园管理所重点工作：一是对公园绿化进行管理维护工作，对龙潭进行日常清淤管理维护，水源地及龙潭、河道管护，全年实施不间断保洁，园区环境卫生实行网格化管理，严格执行公厕专人专管和维护保洁考核机制，加强公厕卫生保洁工作，提升公园环境质量，对园区垃圾实现分类收集处置；二是注重公园的安全工作，增加巡逻人员的数量，并加大对公园区域的巡查力度，志愿服务站建立健全管理制度和台账，提供一般便民服务和应急设施、药品，及时处理完成上级部门交办的各种事项。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入56.61万元，其中：一般公共预算56.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少16.53万元，下降22.60%，主要原因是对项目经费进行了压缩。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入56.61万元，其中：本年收入56.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少16.53万元，下降22.60%，主要原因是对项目经费进行了压缩。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出56.61万元。财政拨款安排支出56.61万元，其中：基本支出51.61万元，与上年对比增加2.47万元，增长5.03%，主要原因是各种社会保障支出相对增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少19.00万元，下降79.17%，主要原因是压缩了项目预算资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4.38万元，主要用于2024年职工养老保险支出。 2.“2080801”死亡抚恤2.71万元，主要用于发放死亡职工家属生活补助支出。 3.“2101102”事业单位医疗2.46万元，主要用于缴纳2024年职工医疗、生育保险支出。 4.“2101103”公务员医疗补助1.48万元，主要用于缴纳2024年公务员医疗支出。 5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于缴纳2024年大病保险支出。 6.“2110499”其他自然生态保护支出40.12万元，主要用于西浦公园龙潭清淤、公园卫生维护支出，职工工资、津补贴及缴纳2024年职工失业、工伤保险，2024年办公费、工会费、差旅费、福利费、培训费等支出。 7.“2210201”住房公积金支出4.62万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 8.“2210203”购房补贴支出0.60万元，主要用于发放2024年职工住房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市西浦公园管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市西浦公园管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市西浦公园管理所2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市西浦公园管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市西浦公园管理所2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排5.00万元，具体是： 西浦公园龙潭清淤费公园卫生维护费专项资金5.00万元，项目绩效目标是做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美，推进园区绿化管护、安保、卫生保洁、龙潭清淤等运行机制的建立，园区管理总体向轻资产、市场化、专业化、精细化转变。为全市人民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所，促进城市事业的发展，美化生活环境，增进人民身心健康，紧扣预算目标，圆满完成既定的工作任务。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市西浦公园管理所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市西浦公园管理所为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市西浦公园管理所资产总额15.17万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产15.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.18万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.000万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市西浦公园管理所2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算、政府购买服务预算、新增资产配置、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53042200347000600111  澄江市西浦公园管理所2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市西浦公园管理所2024年部门预算表.xlsx
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