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澄江市城市管理综合行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市城市管理综合行政执法大队对违反城乡规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行执法；对擅自占用、挖掘、损害城市道路，损害、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行执法；对损害、危害城乡供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行执法；对擅自占用、损害、拆除环境卫生设施、场地、破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监督执法；对损害城镇绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行执法；对违反城市风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行执法；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市建设管理方面的违法行为进行执法；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行执法；对其他涉及城乡规划建设方面的违法行为进行执法；承办市城市管理局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强城市管理，加大执法力度，提高城市管理水平。一是加强队伍管理工作，明确分工职责，划责任路段管理、责任到人，定人、定岗各自承担任务，加强长效管理。二是加大城市整治力度，巩固创卫成果，开展专项整治行动。

1.出店经营整治。

2.占道经营整治。

3.乱牵乱挂整治。

5.临街雨棚的整治。

6.对城区内“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等十乱进行整治。

7.建筑施工扬尘、露天烧烤、秸秆焚烧治理。

8.加强犬只管理。针对城区内遛狗不牵绳、犬粪不清理等不文明遛犬行为开展集中整治行动，对养犬人发放《文明养犬告知书》及文明养犬小常识等宣传材料，对巡查中发现的不文明遛犬违规行为开展以宣传教育为主、惩戒处罚为辅的现场执法实践活动。

9.规范非机动车停放秩序。

10.坚持做到疫情防控，人人有责。

11.市容市貌清理整顿。

12.开展城镇住宅小区违章搭建清理整治工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市城市管理综合行政执法大队作为二级预算单位纳入澄江市城市管理局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市城市管理综合行政执法大队2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆10辆。情况说明：车辆为执法执勤车辆，未核定车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度未预算政府性基金预算财政拨款收入，所以无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度未预算国有资本经营预算财政拨款收入，所以无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市城市管理综合行政执法大队2023年度收入合计420.47万元。其中：财政拨款收入420.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.18万元，下降1.68%。其中：财政拨款收入减少7.18万元，下降1.68%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

二、支出决算情况说明

澄江市城市管理综合行政执法大队2023年度支出合计420.47万元。其中：基本支出403.65万元，占总支出的96.00%；项目支出16.82万元，占总支出的4.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7.18万元，下降1.68%。其中：基本支出增加16.48万元，增长4.26%；项目支出减少23.66万元，下降58.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是政策性调资，单位职工保险增加，本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市城市管理综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出403.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出379.76万元，占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.89万元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市城市管理综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：综合执法经费16.82万元，主要用于支付门卫工资、法律咨询服务费、清理整治工程款等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市城市管理综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出420.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.18万元，下降1.68%，主要原因一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，主要用于行政单位离退休2.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.91万元。

9.卫生健康（类）支出25.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，主要用于行政单位医疗13.23万元、事业单位医疗1.57万元、公务员医疗补助8.85元、其他行政事业单位医疗支出1.63万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出333.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%，主要用于城管执法333.75万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，主要用于住房公积金26.77万元、购房补贴2.42万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.65万元，决算为5.45万元，完成年初预算的96.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.65万元，决算为5.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.46%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市城市管理综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.65万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的96.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.65万元，决算为5.45万元，完成年初预算的96.46%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.00万元，增长122.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.00万元，增长122.45%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度业务量增加，车辆维修和加油费用增加，二是支付往年拖欠的车辆维修和保险费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于执法巡逻车辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市城市管理综合行政执法大队2023年机关运行经费支出23.89万元，比上年减少60.05万元，下降71.54%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，尽力节约机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费5.48万元、差旅费2.42万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维护费5.45万元、其他交通费用7.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市城市管理综合行政执法大队资产总额27.42万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产27.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.03万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200347000901111

澄江市城市管理综合行政执法大队2023年度部门决算表.xlsx