监督索引号53042200347000000

澄江市综合行政执法局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市综合行政执法局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、玉溪市关于综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、规章。组织拟订综合行政执法和城市管 理工作的相关规范性文件，并组织实施。

2.牵头拟订全市综合行政执法和城市管理相关的中长期规划、专项规划、工作计划并组织实施。

3.负责对全市综合行政执法和城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。研究制订全市综合行政执法工作的规章制度、管理目标、考核标准和城市管理工作的标准体系、责任体系、考核体系，并组织实施相关的监督检查、考核。

4.负责集中行使综合执法领域方面法律、法规、规章明确的全部或部分行政执法权；承担依法明确批准的相对集中行政处罚权、行政监督检查权、行政强制权。

5.组织开展全市性重大综合行政执法活动和专项执法行动。按权限查处跨区域案件和重大案件，协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。根据工作需要行使行政执法范围内的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

6.负责全市综合行政执法工作的统筹协调和指导监督。负责拟订市级综合执法队伍与镇(街道)综合执法队伍执法联动机制，协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法工作。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理等领域间和领域外相关部门间的执法协调。指导镇(街道)综合行政执法业务工作；完善综合行政执法与司法的衔接机制。

7.负责推进全市综合行政执法规范化建设。制定并实施综合行政执法队伍规范化建设标准，指导综合行政执法队伍建设和管理。统筹推进全市综合行政执法系统信息化建设。

8.负责统筹协调、指导监督全市城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能；负责行政审批事项的集中受理和审批工作。

9.负责全市市容环境卫生管理工作；承担城市卫生保洁监管、政策标准制定；指导全市环境卫生基础设施建设和管理工作；参与环境卫生设施设置、验收和拆除工作。

10.负责全市城市管理相关问题的发现收集、信息处理和工作流程的正常运转，协调、督办、落实解决城市管理重大疑难问题。指导全市城市管理信息共享平台规划、建设工作。

11.负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、城市管理股（行政审批股）。

所属单位6个，分别是：

1.澄江市综合行政执法局（本级）。

2.澄江市综合行政执法局一大队。

3.澄江市综合行政执法局二大队。

4.澄江市综合行政执法局三大队。

5.澄江市市政管理服务中心。

6.澄江市环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

1.强化依法行政，深化行政执法。一是持续深化执法体制改革，规范行政权力运行，全面梳理综合执法职责清单，并配合上级部门制定权力和责任清单，公开相关信息。二是严格审查行政执法案卷，确保案件处理的准确性和合法性。三是结合普法和法治政府建设，探索法治宣传教育新机制，提高执法队伍法律素质，形成法治社会氛围。四是落实“谁执法、谁普法”责任制，组织学法教育活动，宣传法律法规。五是加强与镇（街道）、其他部门的对接联系，做好赋权后执法业务等指导工作。

2.加强城市精细化管理，提高城市宜居度。一是实施智慧化管理策略，提高城市管理的智能化水平和精确度。开展“数智澄江”建设，全面推进智慧城管转型发展，打造智慧城管系统，实现城市管理的数字化、智能化、精细化。二是细化管理措施，提高管理水平。持续做好管理范围内城市公园及城市绿化管护、路灯、市政基础设施管理维护工作，加大监督巡察力度，进一步优化考核方式方法，加强技术指导，提高城市公园及城市绿化管护水平，确保城市道路及相关市政公用设施完好。

3.持续做好国家园林城市工作，提升城市生态环境质量。2025年，澄江市综合行政执法局将对照国家园林城市创建指标，持续做好申报资料编制工作，进一步查缺补漏，做好迎检点位整治工作，保障创建成功。

4.全面提升城市市容秩序，确保城市面貌整洁有序。一是深入推进市容环境专项治理，坚持“里子”与“面子”并重，聚焦街面秩序、环境卫生、道路畅通、人行道净化、户外广告整治、违法建设管控等重点，加大治脏、治乱、治差工作力度。二是不断引入创新执法手段和工作方法，提高城市管理的效率和效果。三是建立健全行政执法的各项规章制度，将管理水平跃上一个新台阶。四是继续加大执法力度，抓细节、抓信息，及时掌握工作动态，及时上报，减少工作被动。五是加强与市民的沟通和交流，提高市民对城市管理工作的理解与支持。

5.加强建筑垃圾治理，确保治理工作的持续性和有效性。强化统筹协调，建立和完善建筑垃圾利用处置的长效机制，实行常态化、规范化和闭环动态管理。

6.提升城市品质。启动澄江市生活垃圾设施设备升级改造配套设施建设项目，解决澄江市各垃圾中转站垃圾处理设备老化及数量不足等问题，补齐公共基础设施短板，提升生活垃圾管理效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制17人，工勤人员编制18人，事业编制19人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆17辆，超编17辆。（我部门因工作需要，按照有关政策规定，保留特种执法车辆17辆，均不在公车核编范围，其中：城市绿化巡逻车1辆，消防车1辆，浇灌车1辆，微型车1辆，人居环境整治巡查车2辆，路灯维修高空作业车1辆，执法巡逻车10辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2571.54万元，其中：一般公共预算2571.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1188.01万元，增长85.87%，主要原因是机构改革人员增加19人，项目预算经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2571.54万元，其中：本年收入2571.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2571.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1188.01万元，增长85.87%，主要原因是机构改革人员增加19人，项目预算经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2571.54万元。财政拨款安排支出2571.54万元，其中：基本支出1281.54万元，与上年对比增加384.29万元，增长42.83%，主要原因是机构改革，人员增加19人；项目支出1290.00万元，与上年对比增加803.72万元，增长165.28%，主要原因是机构改革，项目预算经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休2.34万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080502”事业单位离退休6.24万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出112.01万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2080801”死亡抚恤支出3.65万元，主要用于单位遗属补助支出。

5.“2101101”行政单位医疗35.57万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

6.“2101102”事业单位医疗27.19万元，主要用于事业机关缴纳医疗保险支出。

7.“2101103”公务员医疗补助40.75万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.13万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

9.“2120101”行政运行613.69万元，主要用于发放行政人员工资、失业保险、机构运转等支出。

10.“2120199”其他城乡社区管理事务支出871.69万元，主要用于发放事业人员工资及项目经费支出。

11.“2120501”城乡社区环境卫生750.00万元，主要用于澄江市环卫站运转经费支出。

12.“2210201”住房公积金97.89万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

13.“2210203”购房补贴6.39万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额374.14万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算329.64万元、政府采购工程预算44.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.91万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市综合行政执法局2025年公务接待费预算为2.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待230人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆（其中：3辆纳入财政供养，14辆未纳入财政供养）。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市综合行政执法专项经费90.00万元

项目目标是强化市容秩序巡查管理，推进城区环境卫生管理，深化重点区域专项整治，改善城区内环境卫生，使人民群众生活在一个干净整洁、规范有序、和谐文明、充满生机的城市环境里；打击国土资源领域和涉林草的违法犯罪行为，维护良好的社会秩序，增强群众的是守法意识，减少国土资源领域内的案件发生，有效保护基本农田、矿产等资源；持续开展人居环境整治长效工作，健康县城三年建设“绿城市”专项行动。城市人均公园绿地面积达14.8平方米，公园绿地服务半径覆盖率均≥85%，公共厕所设置密度为7.5座/平方公里，自然村建立长效保洁机制100%，生活垃圾无害化处理率达100%，道路机械化清扫率达到 80%以上，餐厨垃圾收集、清运，应收尽收，规范垃圾处置。

（二）澄江市市政设施管理维护专项经费62.00万元

项目目标是严格按照《澄江市城市管理局市政公用设施精细化管理标准》，认真做好城市道路及相关市政公用设施精细化维修维护管理，重点对县城建成区的主次干道、商业街、广场、桥梁等市政基础设施进行管理维护。城市主干道、大型广场、繁华商业街等Ⅰ等维护管理区，做到每日巡查一次；城市次干道、小型广场、步行街、一般商业街等Ⅱ等维护管理区，做到每周巡查一次；接到市民举报时，确保在一小时内安排工程人员赶到现场进行维护管理。通过开展市政公用设施精细化管理工作，使我市建成区市政设施功能得到进一步完善，有效提升城市宜居环境，为巩固我市文明城市创建成果，争创国家卫生城市、国家园林城市提供有力的支撑。

（三）澄江市环卫站运转经费750.00万元

项目目标是通过对环卫站运转经费的细致安排，确保环卫站各项工作的正常运转，提供清洁的环境保障，对环卫各项工作运转经费的细致安排,确保环卫各项工作的正常运转城区范围街道路面及广场、公厕等环卫设施通过保洁质量达到城市环境卫生质量标准,助力推进各项事业的发展,进ー步提高环卫管理水平,努力打造城市提升环境质量,积极配合有关部门做好宣传,引导工作,从而潜移默化的提高市民的文明素质。

（四）澄江市市政设施管理运转专项经费388.00万元

项目目标是通过对管辖的市政基础设施、城市照明设施、绿化基础设施进行维修维护管理。确保市政基础设施完好率达98%，保障城市基础设施完好，城市市政基础设施得到有效管护，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，更好的满足全市人民群众对舒适宜居的生活环境需求，同时提高和加强主城区绿化设施的管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市综合行政执法局2025年机关运行经费安排90.48万元，主要包括：办公费33.68万元、电费2.20万元、差旅费4.00万元、培训费3.00万元、公务接待费2.26万元、工会经费14.28万元、福利费6.40万元、其他交通费用24.66万元。与上年对比增加74.66万元，增长471.93%，主要原因是机构改革人员合并，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市综合行政执法局资产总额106.32万元，其中，流动资产61.73万元，固定资产44.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加35.44万元，其中固定资产减少24.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.14万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市综合行政执法局2025年无无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200347000111

澄江市综合行政执法局2025年部门预算表.xlsx

澄江市综合行政执法局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc