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澄江市司法局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2.受市人大和市人民政府的委托，参与有关地方性行政规章，规范性文件的起草工作。

3.会同有关部门监督、检查行政法律、法规和规章的执行情况，制订本市法治宣传计划和普及法律常识规划，并组织实施。

4.指导全市依法治理工作；指导和管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作；管理社会法律服务机构和公证工作。

5.指导全市人民调解工作；指导管理司法助理员、司法所和法律服务所工作。

6.参与社会治安综合治理；指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

7.会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8.负责组织指导全市初任法官资格、初任检察官资格，取得律师资格、公证员资格的司法考试工作。

9.指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

10.组织开展法学教育；组织司法行政干部培训。

11.承办市委、市人大、市人民政府和市司法局交办的其他的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法制股、普法与依法治理股、社区矫正中心、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年司法局围绕市委、市政府重点工作任务，充分发挥法治宣传、公共法律服务、人民调解、重点人群监管等职能作用，全面推进法治建设和司法行政工作取得新成效。一是坚持法治引领，推进更高水平的法治澄江建设。强化法治建设组织保障，加强党对法治建设的领导。充分发挥党委法治建设议事协调机构及其办事机构统筹协调职能，组织开展习近平法治思想学习宣传活动，严格落实法治建设工作信息报送制度，将法治成效考核纳入全市综合目标考核，作为领导干部政绩考核的重要内容，强化法治建设综合考评结果运用。压实党政主要负责人法治建设责任，全面落实领导干部年终述法工作，覆盖率达到100%。二是提高防范化解风险能力，助力平安澄江建设。加强人民调解、强化安置帮教、抓实社区矫正。三是聚焦司法为民，着力提升公共法律服务水平。健全公共法律服务平台、落实法律援助、做优公证服务、强化律师管理。四是加强普法依法治理，全面提升法治素养，落实责任，统筹推进“八五”普法；以“十个一”工作法作为工作重点，横向推动专项普法工作走深走实，扎实开展普法强基专项行动；积极向上争取资金，强化普法宣传阵地建设；强化培训，化解矛盾，开展“法律明白人”培养工程为提高乡村法治化水平、维护基层法治化建设提供了坚强的法治保障。五是强化素质能力提升，锻造司法行政队伍铁军。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实党组履行党风廉政建设的主体责任，落实好全面从严治党各项工作任务，巩固深化政法队伍教育整顿成果，提升队伍业务能力素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入690.37万元，其中：一般公共预算675.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年对比增加46.37万元，增长7.20%，主要原因是调入人员2人，增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入675.37万元，其中：本年收入675.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加46.37万元，增长7.37%，主要原因是调入人员2人，增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出690.37万元。财政拨款安排支出675.37万元，其中：基本支出645.37万元，与上年对比增加66.37万元，增长11.46%，主要原因是调入人员2人，增加人员经费等基本支出；项目支出30.00万元，与上年对比减少20.00万元，下降40%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2040601”行政运行468.50万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2040602”一般行政管理事务30.00万元，主要用于行政事务管理项目支出。

3.“2080501”行政单位离退休费13.50万元，主要用于退休人员退休经费支出。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出48.76万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费。

5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9.95万元，主要用于机关人员职业年金缴费。

6.“2101101”行政单位医疗27.32万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险费。

7.“2101103”公务员医疗补助19.63万元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.“2210201”住房公积金51.50万元，主要用于单位人员住房公积金的费用。

10.“2210203”购房补贴3.20万元，主要用于月补助人员住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.26万元，其中：政府采购货物预算9.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.42万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市司法局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市司法局2024年公务接待费预算为2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待207人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市司法局2024年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市司法局2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排30.00万元、自有资金专项经费15.00万元，分别是：

（一）司法行政业务专项经费项目30.00万元

项目目标是：通过普法宣传、法律援助、社区矫正、法治建设等工作，大力普及群众普法，积极参与法治建设，为经济困难或者其他符合法定条件的公民提供的无偿法律服务，引导群众理性维权，保障社会弱势群体合法权益，加强司法人权保障，促进司法公正，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定。

（二）司法行政业务专项经费项目15.00万元

项目目标是：做好各单位各部门对“八五”普法规划的贯彻实施情况进行自检自查，在此基础上，市法治宣传教育主管机关组织对全市各单位各部门的“八五”普法规划的实施情况进行检查验收考核，推动玉溪市、澄江市两级政府执法重心下移，加大执法人员经费、资源、装备等基层补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市司法局2024年机关运行经费安排50.04万元，主要包括：办公费5.94万元、工会经费6.54万元、福利费6.54万元、公务接待费2.07万元、公务用车运行维护费2.35万元、培训费1.64万元、其他交通费用24.96万元。与上年对比减少42.13万元，下降45.71%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市司法局资产总额948.19万元，其中，流动资产6.28万元，固定资产941.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.12万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少39.59万元，其中固定资产减少36.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市司法局2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200631500111

澄江市司法局2024年度部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市司法局2024部门预算表.xlsx