监督索引号53040003200400300000 玉溪市生态环境局澄江分局2023年预算公开目录 第一部分 玉溪市生态环境局澄江分局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 玉溪市生态环境局澄江分局2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 玉溪市生态环境局澄江分局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境规划并组织实施。配合城市管理部门制定社会生活噪声、餐饮服务业油烟、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭等方面的污染防治监管措施。 2.配合开展生态环境保护督察。配合中央、省级生态环境保护督察工作，牵头组织协调、督促市级有关部门和各乡镇（街道）共同抓好中央和省级生态环境保护督察反馈意见问题整改。 3.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全市实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。 4.负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督核查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 5.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央财政资金、省级财政性资金、玉溪市级财政性资金、澄江市级财政性资金安排的意见，按照澄江市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 6.负责环境污染防治的监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，指导协调和监督农村生态环境保护，配合做好农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。依据职责对报废机动车回收拆解企业回收拆解活动的环境污染防治工作进监督管理。 7.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 8.负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射的污染防治。 9.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。 10.负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点流域环境质量状况。 11.负责应对气候变化工作。组织拟订全市重污染天气应对措施，组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。 12.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。 13.牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责指导做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。 14.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。 15.开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调各乡镇（街道）区域环境保护合作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、大气土壤核辐射防生态环境股、水生态环境股、行政审批股（环境影响评价与排放管理股）、督查办。 所属单位2个，分别是： 1．澄江市生态环境保护综合行政执法大队 2．玉溪市生态环境局澄江分局生态环境监测站 （三）重点工作概述 1.高位统筹，抓好生态环境管控。继续严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和建设项目环评文件分类管理名录和分级审批规定等相关法律、法规、规定的要求，对职责审批范围内的环境影响评价文件进行严格规范审批，同时按照相关要求做好餐饮住宿环保备案工作。 2.继续开展“两山”实践创新基地申报工作。根据创建“两山”实践创新基地的各项指标要求，加强与各部门沟通对接、积极整改，加大申报材料的修改完善，争取上级部门支持，积极争创国家“两山”实践创新基地申报工作。 3.持续加强生态环境监测工作。一是及时制定《2023年澄江市生态环境监测工作方案》，认真完成2023年各项监测任务。二是继续加强人才队伍建设，提高监测人员的综合素质。不断强化学习，全面提高人员素质，营造健康向上、团结进取的工作氛围，建设一支学习能力强，创新能力强，执行能力强的环境监测队伍。三是加强对污染事故和环境突发事件的应急监测能力,确保人民群众的生命财产安全,切实保证监测、应急处置、信息发布等各项措施落实到位。四是继续加强环境监测质量保证与质控管理，并严格按照《质量管理手册》考核管理。五是完成“湖泊革命”指挥部科技支撑与水质监测监控组安排的各项工作任务。 4.做好抚仙湖流域水环境保护治理“十三五”规划项目及山水林田湖草试点规划项目收尾工作。进一步强化责任落实，充分发挥项目指挥部统筹协调及督促、指导职责，统筹推进山水林田湖草项目建设，早建成早发挥绩效。 5.修改完善“十四五”生态环境保护规划。全面回顾澄江市“十三五”生态环境保护治理工作成效，分析资源节约与环境保护面临的重大问题、围绕建设“美丽澄江”，以形成节约能源资源和保护环境的产业结构，增长方式、消费模式为重点，分析资源节约与环境保护面临的新形势、新任务、新要求，修改完善“十四五”生态环境保护规划审议稿，形成终稿。 6.加大环保督察转办件、整改问题的验收销号，着力解决突出环境问题。澄江市环境保护督察领导小组办公室继续坚持高标准、严要求，攻坚克难，倒排工期、挂图作战，抓紧时间彻底整改，并巩固整改成效。 7.全面深化环保执法监管。一是加强执法队伍建设。加强环境监察队伍政治和业务知识的学习，完善各项制度建设，不断提高队伍的政治理论水平和环境现场执法能力，打造一支政治坚定、作风过硬、业务精湛和纪律严明的执法队伍。二是优化办理程序，提高工作效率，切实做好重点工程环评报批及环保“三同时”建设的跟踪服务，推进建设项目环评、污染治理实施验收与排污许可之间的无缝衔接，规范排污许可证申请、审核、发放、管理。三是建立健全司法联动机制，严厉打击各类环境违法行为。四是不断加大环境执法力度，规范执法行为，敢于动真碰硬，依法查处环境违法行为，同时加强公众监督和舆论宣传工作，及时披露各种违纪违法行为。 8.切实保障群众环境权益。一是加强饮用水水源地保护，把确保群众饮用水安全作为重中之重；二是继续做好环境信访投诉调处，实事求是，确保群众环境利益不受损害；三是加大重点领域整治，努力改善区域环境质量，不断满足群众日益增长的优美生态环境需要。 9.全面深化环保宣传教育。紧紧抓好2023年各种宣传日和创卫契机，充分利用新媒体、宣传栏，全方位、多角度宣传习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，开展多种形式的宣传教育活动，让生态环保知识进学校、进家庭、进机关、进社区、进企业，引导公众履行环境保护的社会责任和义务。同时，拓宽公众参与生态保护渠道，努力营造“澄江是我家，环保靠大家”的良好社会氛围。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制35人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年单位财务总收入 908.84万元，其中：一般公共预算908.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比财务总收入增加24.35万元，增长2.75%，增加的主要原因是人员增加，工资福利、公用经费及物业管理费预算增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年单位财政拨款收入 908.84万元，其中:本年收入908.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款908.84万元（本级财力750.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助158.82万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比部门财政拨款收入增加24.35万元，增长2.75%，增加的主要原因是人员增加，工资福利、公用经费及物业管理费预算增加。 四、预算单位支出情况 2023年单位预算总支出 908.84万元。财政拨款安排支出 908.84万元，其中：基本支出744.34万元，与上年对比增加81.36万元，增长12.27%，主要原因人员增加，工资福利、公用经费预算及物业管理费增加；项目支出164.50万元，与上年对比减少57.00万元，下降25.73%，主要原因是执法办案补助经费及生态环境监测运行经费预算减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2080501行政单位离退休12.72万元，主要用于退休人员补助支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.32万元；主要用于在职人员养老保险金支出； 2101101行政单位医疗17.00万元，主要用于在职行政人员医疗保险费支出； 2101102事业单位医疗8.61万元，主要用于在职事业人员医疗保险费支出； 2101103公务员医疗补助16.87万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出； 2101199 其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于在职行政事业人员医疗保险费支出； 2110101行政运行383.20万元，主要用于行政人员工资福利及办公经费支出： 2110199其他环境保护管理事务支出186.93万元，主要用于事业人员工资福利及办公经费支出； 2110299其他环境监测与监察支出10.00万元，主要用于环境监测运行经费支出； 2111102生态环境执法监察158.82万元，主要用于生态环境执法监察运行经费支出； 2210201住房公积金51.87万元，主要用于在职人员住房公积金支出； 2210203购房补贴4.06万元，主要用于在职人员购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 本单位2023年无市对下专项转移支付。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.22万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算11.24万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市生态环境局澄江分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 玉溪市生态环境局澄江分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年一致的原因是2022年和2023年均未安排因公出国（境）费预算。 （二）公务接待费 玉溪市生态环境局澄江分局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待340人次。 与上年一致的原因是2022年和2023年均安排公务接待费预算2.00万元。 （三）公务用车购置及运行维护费 玉溪市生态环境局澄江分局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年一致的原因是2022年和2023年均未安排公务用车运行费预算。 八、重点项目预算绩效目标情况 2023年纳入绩效管理的项目共 2个，项目资金160.00万元，分别是： （一）生态环境监测运行经费，根据云环通〔2019〕50号云南省生态环境厅关于印发《2019》年云南省生态环境监测工作方案》的通知、澄室字〔2019〕51号中共澄江县委办公室、澄江县人民政府办公室关于印发《玉溪市生态环境局澄江分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我局负责生态环境质量的监测工作。另外，我局每年根据云南省生态环境厅及玉溪市生态环境局下发分环境监测方案并结合我县实际开展年度环境监测工作。完成每月对抚仙湖44条主要入湖河道、南盘江流域、北岸生态调蓄带、县城污水处理厂、禄充污水处理厂的监测；完成每季度对华荣水泥有限责任公司、天辰磷肥厂、磷化工华业有限责任公司、冶钢集团黄磷有限公司、盘虎化工等企业开展监督性监测工作；此外，完成每季度对县城集中饮用水及千吨万人饮用水源地及农村环境质量试点村开展监测工作。 （二）执法办案补助经费，坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚标志性战役，切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。1.对辖区内的排污企业监管率达到100.00%；2.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100.00%；3.加强培训学习，保证2021年云南省行政执法证及中华人民共和国环境监察执法证到期的人员及时换证，持证上岗；4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；5.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 玉溪市生态环境局澄江分局2023年机关运行经费安排129.04万元，主要用于单位办公费15.26万元，水费0.75万元，电费3.60万元，邮电费5.40万元， 物业管理费33.13万元，差旅费19.50万元，公务接待费2.00万元，委托业务费13.80万元，工会经费7.25万元，福利费7.25万元，其他交通费用20.86万元，其他商品和服务支出0.24万元。与上年对比增加15.63万元，增长13.78%，增加的主要原因是业务用房物业管理费预算增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，玉溪市生态环境局澄江分局资产总额11,589.12万元，其中，流动资产8,905.67万元，固定资产1,714.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产968.74万元。与上年相比，本年资产总额增加366.66万元，其中固定资产增加194.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53040003200400300111
 玉溪市生态环境局澄江分局2023年部门预算公开表20230201111425968.xlsx
 玉溪市生态环境局澄江分局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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