玉溪市生态环境局澄江分局2026年预算公开目录 第一部分 玉溪市生态环境局澄江分局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分玉溪市生态环境局澄江分局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、部门项目支出绩效目标表（本级下达） 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目支出中期规划预算表 玉溪市生态环境局澄江分局2026年部门 预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境规划并组织实施。配合城市管理部门制定社会生活噪声、餐饮服务业油烟、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭等方面的污染防治监管措施。 2.配合开展生态环境保护督察。配合中央、省级生态环境保护督察工作，牵头组织协调、督促市级有关部门和各乡镇（街道）共同抓好中央和省级生态环境保护督察反馈意见问题整改。 3.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全市实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。 4.负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督核查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 5.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央财政资金、省级财政性资金、玉溪市级财政性资金、澄江市级财政性资金安排的意见，按照澄江市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 6.负责环境污染防治的监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，指导协调和监督农村生态环境保护，配合做好农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。依据职责对报废机动车回收拆解企业回收拆解活动的环境污染防治工作进行监督管理。 7.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 8.负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射的污染防治。 9.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。 10.负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点流域环境质量状况。 11.负责应对气候变化工作。组织拟订全市重污染天气应对措施，组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。 12.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。 13.牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责指导做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。 14.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。 15.开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调各乡镇（街道）区域环境保护合作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、大气土壤核辐射防生态环境股、水生态环境股、行政审批股（环境影响评价与排放管理股）、督查办。 所属单位2个，分别是： 1.澄江市生态环境保护综合行政执法大队。 2.玉溪市生态环境局澄江分局生态环境监测站。 统一编报预算的情况说明：玉溪市生态环境局澄江分局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为玉溪市生态环境局澄江分局，故澄江市生态环境保护综合行政执法大队、玉溪市生态环境局澄江分局生态环境监测站的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.坚持全面从严治党。一是严格落实“第一议题”、理论学习中心组集中学习、“三会一课”等制度，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平生态文明思想，坚定不移用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是扛牢管党治党政治责任，认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，强化党建主体责任意识，定期研究部署党风廉政建设工作，推动党风廉政建设向纵深发展。三是全面加强纪律建设。巩固深化党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化、长效化开展纪律作风建设，把纪律作风建设作为开展好业务工作的根本保障。 2.持续打好污染防治攻坚战。一是持续做好大气污染防治工作。做好春节期间烟花爆竹燃放安全管理工作，印发《澄江市人民政府关于印发澄江市春节期间烟花爆竹燃放管控工作方案的通知》。加大非道路移动机械编码登记工作，持续开展挥发性有机物综合治理工作，确保城市空气质量优良天数比率达到98.50%以上，确保完成大气各项考核指标任务。二是切实抓好水污染防治工作。按照《澄江市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，每季度开展农村生活污水处理设施进行巡查考核；持续深化排查溯源，动态更新排口名录，系统分类整治排口，实现“一口一策”；持续推进饮用水水源地的生态环境保护监督管理，加强做好水质监测预警、突出问题整改、流域生态环境执法监管、湖泊保护治理技术支撑等工作，确保全市地表水国控省控断面优良水体比例达100.00%。三是深入抓实土壤污染防治工作。持续推进土壤污染防治，动态更新土壤污染重点监管单位，完成土壤污染隐患排查工作，积极推进“无废城市”建设，统筹实施磷石膏综合治理攻坚，完成磷石膏环境风险隐患排查，协调推进磷石膏源头减量和综合利用；积极探索危险废物利用处置和监管能力改革，持续开展危险废物规范化环境管理评估，确保重点建设用地安全保障率达100.00%。 3.持续提升生态环境监管能力。一是围绕各级生态环境执法管理要点和年度计划，全面落实“双随机、一公开”、规范涉企行政检查、企业“安静期”“扫码入企”等要求，持续开展饮用水源、垃圾填埋、污染源在线等专项行动，加强排查整治各类环境隐患问题持续查处各类环境违法问题，加强“两法”衔接，严厉打击各类环境违法犯罪行为。二是强化信访和环境应急处置能力，聚焦群众关切的难点、热点问题，解决一批环境投诉问题；充分应用好南盘江流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”演练经验，持续提升突发环境事件应急处置能力。三是有序推进各级督察检查问题整改。全力督促相关部门做好第二轮、第三轮中央生态环境保护督察和第二轮省级保护督察反馈问题涉及2026年问题整改。 4.持续加强生态环境宣传教育。一是充分利用“8·15生态日”“8.26抚仙湖保护日活动”及“12·4宪法日”为法制宣传日为节点，深入开展多元化的环保宣传活动，同时加大普法强基宣传力度，扎实推进普法工作开展，推动生态文明建设走深走实。二是持续做好开展政务新媒体宣传，妥善应对生态环境舆情。鼓励公众参与生态环境监督举报。推动生态环境信访问题源头治理，依法就地化解信访矛盾。 5.持续推进生态环境治理项目。一是加快推进项目建设。全力推进中央水污染防治资金项目—抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目完工及验收。推进省级环保专项资金（省对下）项目—抚仙湖北岸多源雨季污染治理示范工程的完工建设。二是积极包装谋划农村生活污水治理、管护项目，入河排污口整治项目。三是拓宽农村生活污水治理项目申报渠道。积极向上级生态环境部门请示汇报，将我市农村生活污水治理项目纳入申报范围，同时加强与住建，农业农村部门对接，指导镇街积极将项目纳入乡村振兴衔接资金，城市内涝治理等体系，努力推进全市农村污水治理项目实施。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制40人，其中：行政编制24人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入17,731,483.36元，其中：一般公共预算8,270,183.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比财务总收入减少21,884,434.41元，下降55.24%，减少的主要原因是上年财政拨款结转结余项目预算减少。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入17,731,483.36元，其中：本年收入8,270,183.36元，上年结转收入9,461,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,270,183.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比部门财政拨款收入减少21,884,434.41元，下降55.24%，减少的主要原因是上年财政拨款结转结余项目预算减少。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出17,731,483.36元。财政拨款安排支出17,731,483.36元，其中：基本支出7,964,443.36元，与上年对比减少136,674.41元，下降1.69%，主要原因是人员减少，工资福利、公用经费预算减少；项目支出9,767,040.00元，与上年对比减少21,677,760.00元，下降68.94%，主要原因是抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目、抚仙湖北岸雨季多源污染负荷治理示范工程项目等经费预算减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2080501行政单位离退休190,800.00元，主要用于退休人员补助支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出650,874.24元，主要用于在职人员养老保险金支出； 2080801死亡抚恤49,740.00元，主要用于遗属生活补助支出； 2101101行政单位医疗费224,577.08元，主要用于在职行政人员医疗保险费支出； 2101102事业单位医疗113,063.93元，主要用于在职事业人员医疗保险费支出； 2101103公务员医疗补助203,464.80元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出； 2101199 其他行政事业单位医疗支出31,422.65元，主要用于在职行政事业人员医疗保险费支出； 2110101行政运行4,049,307.22元，主要用于行政人员工资福利及办公经费支出； 2110199其他环境保护管理事务支出79,380.00元，主要用于工作业务支出； 2110302水体9,461,300.00元，主要用于抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目、抚仙湖北岸雨季多源污染负荷治理示范工程项目、云南澄江产业园区地下水环境状况详细调查评估项目经费项目支出； 2111101生态环境监测与信息1,948,961.44元，主要用于事业人员工资福利及办公经费支出； 2111102生态环境执法监察156,000.00元，主要用于生态环境执法监察运行经费支出； 2210201住房公积金538,620.00元，主要用于在职人员住房公积金支出； 2210203购房补贴33,972.00元，主要用于在职人员购房补贴支出。 五、省对下专项转移支付情况 本单位2026年无省对下专项转移支付。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额135,828.00元，其中：政府采购货物预算135,828.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市生态环境局澄江分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 玉溪市生态环境局澄江分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化，2025年和2026年均未安排因公出国（境）费预算。 （二）公务接待费 玉溪市生态环境局澄江分局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待230人次。 与上年对比无变化，2025年和2026年均安排公务接待费预算20,000.00元。 （三）公务用车购置及运行维护费 玉溪市生态环境局澄江分局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化，2025年和2026年均未安排公务用车运行费预算。 八、重点项目预算绩效目标情况 执法办案补助经费，坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚标志性战役，切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。1.对辖区内的排污企业监管率达到100.00%；2.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100.00%；3.加强培训学习，保证2021年云南省行政执法证及中华人民共和国环境监察执法证到期的人员及时换证，持证上岗；4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；5.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 玉溪市生态环境局澄江分局2026年机关运行经费安排1,180,459.96元，主要用于单位办公费226,280.00元，水费10,000.00元，电费40,000.00元，邮电费40,000.00元，物业管理费231,908.60元，差旅费90,000.00元，公务接待费20,000.00元，委托业务费162,000.00元，工会经费67,431.36元，其他交通费用207,240.00元，其他商品和服务支出85,600.00元。与上年对比减少26,488.40元，下降2.19%，减少的主要原因是人员减少，办公费及其他交通费用预算减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，玉溪市生态环境局澄江分局资产总额38,007,354.91元，其中，流动资产13,147,253.75元，固定资产15,172,651.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产9,687,449.69元。与上年相比，本年资产总额减少192,208.67元，其中固定资产减少190,922.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值38,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
 玉溪市生态环境局澄江分局2026年部门预算公开表.xlsx
 玉溪市生态环境局澄江分局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（执法办案补助经费）.doc
玉溪市生态环境局澄江分局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（生态环境监测运行经费）.doc
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