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关于澄江县民政局2019年部门预算公开（补充公开）

来源：澄江市人民政府网　时间：2019-02-13 11:04 点击率： 624 【打印】【关闭】

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第一部分澄江县民政局部门概况

第二部分澄江县民政局部门2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分澄江县民政局部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

第一部分澄江县民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

澄江县民政局是县人民政府的工作部门，业务上受玉溪市民政局领导。澄江县民政局内设5个科室：办公室、救灾救济科、优抚安置科（澄江县拥军优属、拥政爱民领导小组办公室）、基层政权和社会事务科、老龄工作办公室。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行党的和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟定我县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，指导各镇民政工作，制订年度工作计划并组织实施。

2、组织、协调全县防灾、抗灾、救灾工作；核实、评估、掌握和发布灾情，申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；开展防灾救灾的对外交流与合作。

3、负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导城乡集体、个体兴办敬老院工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济；负责60年代精减退职老职工和特殊救济对象的救济工作。

4、建立健全城市农村居民最低生活保障制度；制订相关措施，监督全县城市居民最低生活保障经费的使用；审报、发放城市居民最低生活保障经费。

5、编制社会福利事业发展规划并组织实施，建立和发展社会化服务体系，开展社区服务工作；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门实施社会福利生产的扶持保护政策；对城乡社会福利生产进行宏观管理；组织“星光计划”的落实；组织全县社会福利有关募捐工作。

6、贯彻国家优抚法规政策，制订具体实施办法并监督执行，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；指导全县优抚事业单位工作，负责县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

7、负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休干部的接收、安置工作；负责军地两用人才的开发使用；指导军队离退休干部休养所的建设和服务管理工作。

8、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设及城市社区建设工作。负责村（居）民委员会干部培训。

9、承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的申报；负责我县行政区域边界勘定和管理工作，承办本县行政区域边界争议的调处事务，指导各镇行政区域边界争议的调处工作。

10、负责我县有关地名的命名、更名的审核报批，推广标准地名、规范地名标志的设置和管理。

11、负责全县社团的登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团组织及社团违法行为，负责社团行政复议工作。

12、负责民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

13、负责婚姻登记、殡葬管理和收养登记工作；推行殡葬改革，指导殡葬管理工作；负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

14、指导、监督民政事业费的使用和管理；开展全县民政干部的业务培训。

15、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。

16、协调和推动有关部门加强对老龄工作的综合管理，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；组织开展老龄科学研究工作，指导老年群众组织的工作，组织、指导老年人为“两个文明”建设再做贡献；开展调查研究，收集，整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出突出贡献的单位和个人。

17、承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

第二部分澄江县民政局部门2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 12人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 1人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、关于澄江县民政局单位2019年财政拨款预算单位收入情况说明

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入 6571.49万元，其中：一般公共预算6324.65万元，政府性基金246.84万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6571.49万元，与上年同口径相比减少1432.51万元，减少21.8 %，减少的主要原因是：社会福利中心建设用地款减少、农村公益性公墓建设资金减少、低保规范化后低保人数减少。

其中:本年收入6571.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6324.65万元（本级财力6324.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款246.84万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于澄江县民政局单位2019年一般公共预算单位支出情况说明

2019年一般公共预算支出6324.65万元。其中，基本支出5025.65万元，项目支出1299万元。本级财力安排支出 6324.65万元，与上年同口径相比减少967.35 万元，减少率15.29 %，增加减少的主要原因是：农村公益性公墓建设资金减少、低保规范化后低保人数减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于1、社会保障和就业支出5585.5万元。2、卫生健康支出624.98万元。3、城乡社区支出246.84万元。4、住房保障支出39.12万元。5、灾害防治及应急管理支出75.05万元。。

（二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

按经济科目分类说明，工资福利支出547.29万元（其中：基本支出547.29万元，项目支出0万元）；商品和服务支出2183.32万元（其中：办公费9.28万元，差旅费20.88万元，会议费2.32万元，培训费4.06万元，公务接待费1.8万元，劳务费48.72万元，工会费5.41万元，福利费6.76万元，公务交通运行维护费5万元，其他交通补贴11.58万元，其他商品和服务支出2067.51万元）；对个人和家庭的补助支出3840.88万元（其中：退休费81.89万元，生活补助87.06万元，其他对个人和家庭的补助3671.93万元）。

四、关于澄江县民政局单位2019年政府性基金预算情况说明

澄江县民政局2019年政府性基金预算246.84万元，都是以前年度上级专款，主要是社会福利中心建设款231.84万元，火化补助15万元。

五、关于澄江县民政局单位2019年“三公经费”预算情况说明

澄江县民政局2019年“三公”经费6.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车运行费5万元。澄江县民政局2018年“三公”经费8.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车运行费5万元。2019年比2018年减少了1.4万元公务接待费，减少的原因是因为2019年事业单位没有预算公务接待费。

六、市对下专项转移支付情况

无

七、关于澄江县民政局单位2019年基本支出预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算5025.65万元，比上年5393万元减少367.35万元。主要原因是国家政策的低保规范化实施后，低保对象的人数减少。

八、关于澄江县民政局单位2019年项目支出预算变动原因说明

（一）2019年项目支出预算1545.84万元，比上年2611万元减少1065.16万元。主要原因是减少了：社会福利中心建设用地款712万元，农村公益性公墓建设资金393万元。

九、关于澄江县民政局单位2019年项目预算绩效情况说明

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共14个，涉及一般公共预算安排1299万元，政府性基金安排246.84万元，分别是：

1.项目名称：农村公益性公墓建设经费，项目目标是完成2019年各镇农村公益性公墓建设及购买墓碑，项目绩效预期达到的效果完成2019年各镇农村公益性公墓建设；

2.项目名称：殡仪馆回购项目经费，项目目标是完成殡仪馆回购项目2019年资金计划，项目绩效预期达到的效果完成殡仪馆回购；

3.项目名称：澄江县社会福利服务中心建设资金-玉财综【2017】43号，项目目标是完成社会福利中心建设，项目绩效预期达到的效果完成社会福利中心建设；

4.项目名称：婚姻登记处业务经费，项目目标是保障婚姻登记业务有序开展，项目绩效预期达到的效果保障婚姻登记业务有序开展，提高办事效率；

5.项目名称：澄江县社会福利服务中心建设资金，项目目标是完成社会福利中心建设，项目绩效预期达到的效果完成社会福利中心建设，提升社会福利保障一体化水平；

6.项目名称：平安边界创建工作业务经费，项目目标是保障平安边界工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果保障平安边界工作顺利开展；

7.项目名称：居家养老服务中心运营经费，项目目标是保障权限居家养老服务中心正常运营，项目绩效预期达到的效果保障权限居家养老服务中心正常运营，提升村级老年活动中心服务水平；

8.项目名称：困难群众火化补助，项目目标是兑现困难群众火化补助，项目绩效预期达到的效果兑现困难群众火化补助，解决群众家庭困难；

9.项目名称：社区为民服务站建设项目，项目目标是完成4个社区为民服务站建设，项目绩效预期达到的效果完成4个社区为民服务站建设，提升村级行政办事能力；

10.项目名称：澄江县未成年人保护中心新建补助资金，项目目标是完成澄江县未成年人保护中心建设，项目绩效预期达到的效果完成澄江县未成年人保护中心建设，完善救助体系建设；

11.项目名称:澄江县低收入群体价格临时补贴，项目目标是发放特困人员临时价格补贴、城低保临时价格补贴、重点优抚对象临时价格补贴、农低保临时价格补贴，项目绩效预期达到的效果保障特困人员临时价格补贴、城低保临时价格补贴、重点优抚对象临时价格补贴、农低保临时价格补贴；

12.项目名称：澄江县社会福利服务中心建设补助资金，项目目标是完成社会福利中心建设，项目绩效预期达到的效果完成社会福利中心建设，提升社会福利保障一体化水平；

13.项目名称：澄江县社会福利服务中心建设资金-玉财社【2015】96号，项目目标是完成社会福利中心建设，项目绩效预期达到的效果完成社会福利中心建设，提升社会福利保障一体化水平；

14.项目名称：澄江县撤县设市工作业务经费，项目目标是保证撤县设市相关上报工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果完成撤县设市相关上报工作；

2019年与2018年相比增加3个。增加原因：以前年度社会福利中心建设项目和火化补助上级专款纳入2019年项目预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费5025.65万元，比2018年5393万元减少367.35万元，减少主要原因是低保对象及优抚对象人员减少所致。其中:1.工资福利支出547.29万元，占基本支出10.89％。其中：基本工资支出94.29万元，津补贴支出108.3 万元，奖金35.36万元，绩效工资119.04万元，社会保险缴费支出103.68万元，住房公积金支出39.12万元，其他工资福利支出47.5万元；2.商品和服务支出847.81万元，占基本支出16.87％。其中：办公费9.28万元，差旅费20.88万元，会议费2.32万元，培训费4.06万元，公务接待费1.8万元，劳务费48.72万元，工会费5.41万元，福利费6.76万元，公务交通运行维护费5万元，其他交通补贴11.58万元，其他商品和服务支出732万元；3.对个人和家庭的补助支出3630.55万元。占基本支出72.24％。其中：退休费81.9万元，生活补助87.06万元，其他对个人和家庭的补助3461.59万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，澄江县民政局资产总额1985.48万元，其中，流动资产1882.02万元，固定资产103.45万元（具体内容详见附表），其中：汽车12.5万元，其它固定资产90.95万元。2019年部门预算安排政府采购114.1万元，其中办公用品采购37.5万元，救灾物资采购 76.6万元。