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澄江市民政局2020年预算公开目录

第一部分 澄江市民政局2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江市民政局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

澄江市民政局是市人民政府的工作部门，业务上受玉溪市民政局领导。澄江县市民政局内设3个科室：办公室、社会救助股、综合业务股。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2、贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钧后的行业协会商会的党建工作。

3、贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策法规，组织、指导镇(街道)行政区域界线勘定、管理工作。负责报国务院、省政府、市政府审批的澄江行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责地名管理工作，负责审核全市重要自然地理实体的命名、更名。

6、贯彻执行婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

7、贯彻执行殡葬管理政策法规，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻执行残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻执行慈善事业发展政策法规，开展慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，会同有关部门制定县级福利彩票公益金使用管理办法，管理市级彩票公益金。

12、贯彻执行社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、澄江市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，事业编制9人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5599.96万元，其中：一般公共预算财政拨款5040.03万元，政府性基金预算财政拨款559.93万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年6571.49万元对比部门财务总收入减少971.53万元，减少主要原因是优抚业务整体划转到澄江市退役军人事务局，所以优抚人员补助经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5599.96万元，其中:本年收入5599.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5040.03万元（本级财力5040.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款559.93万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年6324.65万元对比一般公共预算财政拨款减1284.62万元，减少的主要原因是优抚业务整体划转到澄江市退役军人事务局，所以优抚人员补助经费相应减少；政府性基金预算财政拨款与上年246.84万元增加313.09万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

1. 预算单位支出情况

   2020年澄江市民政局预算总支出 5599.96万元。财政拨款安排支出 5599.96万元，其中：基本支出3708.91万元，与上年5025.65万元与上年对比减少1316.74万元，减少的主要原因是优抚业务整体划转到澄江市退役军人事务局，所以优抚人员补助经费相应减少；；项目支出1891.05万元，与上年1545.84万元对比增加345.21万元，主要原因是今年增加了澄江撤县设市工作经费。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于一般公共服务支出696.14万元，社会保障和就业支出4280.6万元，卫生健康支出31.13万元，城乡社区支出559.93万元，住房保障支出32.16万元。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，主要用于工资福利支出370.18万元，（其中：基本支出370.18万元，项目支出0万元）商品和服务支出2393.8万元（其中：基本支出624.56万元，项目支出1769.24万元），对个人和家庭的补助2714.18万元（其中：基本支出2714.18万元，项目支出0万元），资本性支出121.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出121.8万元）。

3. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组，无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组，无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金130.6万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   澄江市民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：无增减变动。

   （一）因公出国（境）费

   澄江市民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因（增减都需要进行说明）：无增减变动。

   （二）公务接待费

   澄江市民政局2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为33次，共计接待233人次。

   增减变化原因（增减都需要进行说明）：无增减变动。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   澄江市民政局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   增减变化原因（增减都需要进行说明）：无增减变动。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年纳入绩效管理的项目共8个，项目资金1891.05万元，分别是：

   1.项目名称：2020年殡葬改革工作（公墓建设）经费。项目目标是完成2020年各镇农村公益性公墓建设，项目绩效预期达到的效果完成2020年各镇农村公益性公墓建设。

   2.项目名称：2020年殡仪馆环保不达标项目补助资金。根据澄江县环境保护局责令整改违法行为决定书（澄环责改字〔2018〕37号）要求，达标后达到（2018年年末澄江县人口为18.2万人，按6‰的正常死亡率测算），预计2020年火化1150具，其中：一般群众1000具，特殊困难群众150具的标准。

   3.项目名称：2020年澄江县殡仪馆回购项目经费。项目目标是完成殡仪馆回购项目2020年资金计划，项目绩效预期达到的效果完成殡仪馆回购。

   4.项目名称：2020年婚姻登记工作业务经费。项目目标是保障婚姻登记业务有序开展，项目绩效预期达到的效果保障婚姻登记业务有序开展，提高办事效率。

   5.项目名称： 2020年澄江县区划地名管理专项业务经费。项目目标是完成澄江县撤县设市工作，项目绩效预期达到的效果完成撤县设市。

   6.项目名称：2020年殡仪馆安装火化炉等设施补助经费。项目目标是完成殡仪馆安装火化炉等设施2020年资金计划，项目绩效预期达到的效果完成1150具火化任务。

   7.项目名称： 2020年澄江市社会救助工作业务经费，项目目标是保障社会救助工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果保障社会救助工作顺利开展，真正做到兜底保障。

   8.项目名称：2020年养老服务体系建设项目补助经费。项目目标是保障权限居家养老服务中心正常运营，项目绩效预期达到的效果保障权限居家养老服务中心正常运营，提升村级老年活动中心服务水平；

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

   5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

   6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   澄江市民政局2020年机关运行经费安排64.55万元，主要用于单位办公费5.8万元，差旅费15.84万元，邮电费3万元，培训费3.18万元，公务接待费1.8万元，劳务费13.32万元，工会经费4.24万元，福利费5.29万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用7.08万元。与上年115.81万元对比减少51.26万元，主要原因是劳务费、办公费、差旅费预算减少。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   十、政府性基金预算情况说明

   2020年政府性基金预算财政拨款559.93万元。

   十一、国有资本经营预算情况说明

   无国有资本经营预算。

   监督索引号53042200431400111

澄江市民政局2020年部门预算及三公经费预算公开表20200611025356529.pdf

澄江市民政局2020年预算项目公开文本.pdf

澄江市民政局2020年部门预算公开20200911040655900.pdf