监督索引号53042200431401000

澄江市民政局2021年度部门决算

目  录

第一部分  澄江市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市民政局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钧后的行业协会商会的党建工作。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规，组织、指导镇(街道)行政区域界线勘定、管理工作。负责报国务院、省政府、市政府审批的澄江行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责地名管理工作，负责审核全市重要自然地理实体的命名、更名。

6.贯彻执行婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策法规，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行慈善事业发展政策法规，开展慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，会同有关部门制定县级福利彩票公益金使用管理办法，管理市级彩票公益金。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.澄江市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化社会兜底保障水平。我市现有城市低保保障对象1,052户1,787人，今年新增城镇低保14户21人，发放保障金1,212.34万元。农村低保对象1,797户3,260人，新增农村低保77户136人，发放保障金1,493.56万元。其中扶贫办提供的边缘户纳入55户119人；救助临时困难群众830户，发放临时救助金364.71万元，其中建档立卡户38户救助23.60万元。

2.加快小康社会养老服务体系建设。一是不断发展壮大志愿者队伍，为老年人服务提供人员保障。截至目前，澄江市共有为老服务志愿者队伍49支，志愿者人数652人。自今年1月份以来，全市共开展志愿服务70余次，服务时长230小时；二是举办活动，让老人感受到社会大家庭的温暖。端午节期间，各镇（街道）依托已建成并投入使用的21个居家养老服务中心开展“关爱空巢老人，共度端午”为主题的志愿服务活动，受益老年人1,500余人；三是提供服务，让老人日常起居无后顾之忧。为了改善辖区部分空巢、高龄、体弱多病和残疾的老年人就餐状况，右所镇旧城村委会居家养老服务中心开办了爱心食堂，专门为60周岁以上的老年人提供助餐服务，日均用餐人数40余人。四是认真做好80周岁以上老年人高龄补助发放工作。今年1-9月份，80周岁以上享受高龄（长寿）保健补助的老人37,326人次，共发放高龄补助金208.64万元。

3.不断提高基层管理服务水平。一是规范管理行业协会商会收费情况，按照各级部门做好行业协会商会收费信息集中公示相关工作的要求，我局在“信用中国”网站完成37家行业协会商会收费信息公示；二是行业协会脱钩改革完成情况，按照“五分离，五规范”总体要求，深入开展行业协会商会与行政机关脱钩试点工作，配合发改完成澄江市纳入脱钩范围的28家协会脱钩后续工作；三是完成全市镇（街道）社工站建设，今年，5月份我局完成全市6个镇（街道）社工站建设，完成2个社区社工室建设。力争到2022年全市城市社区均实现社区社会工作室点全覆盖，农村社区也逐步推开设置。

4.不断加强专项事务服务能力建设。一是认真开展孤儿救助工作，进一步完善孤儿基本生活保障制度。澄江市有孤儿等特困儿童26人。其中：社会散居孤儿10人，事实无人抚养13人，贫困家庭儿童（艾滋病毒感染）3人；每人每月基本生活费1,280元，累计发放孤儿基本生活补助、福彩助学39.82万元；二是实施留守儿童、困境儿童系统精准化管理。全市留守儿童233人，通过整合各镇（街道）、村干部、教师等力量，持续关注农村留守儿童、困境儿童，留守儿童家属与监护人签定农村留守儿童委托监护责任确认书，分类造册，一人一档，动态管理；三是着力做好残疾人两项补贴工作，截止2021年澄江市（含托管区）发放残疾人“两项补贴”54,753人次，其中：重度残疾人护理补贴26,256人次、困难残疾生活补贴28,497人次，累计发放残疾人“两项补贴”资金391.55万元，确实解决了残疾长期的护理困难和生活困难；四是继续保持遗体火化率、骨灰入墓安葬率100.00%。累计火化1,068具遗体，进公墓安葬1,068具，发放火化补助282.39万元；五是完善农村公益公墓建设。完成龙街道青龙山（三期）、双龙山（三期），九村镇龙山（三期）、海口镇老得坎（二期）、宝象山（二期）农村公益性公墓扩建，投资810.62万元，新建墓穴3,710个，目前已完工投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市民政局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.澄江市民政局。

2.居民家庭经济状况核对中心。

3.救助管理站。

4.殡葬管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市民政局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 澄江市民政局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市民政局2021年度收入合计4,150.76万元。其中：财政拨款收入4,150.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年5,604.87万元对比减少1,454.11万元，减少25.94%，主要原因是：因为年底财政预算调整，老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、彩票公益金支出等项目调减。

二、支出决算情况说明

澄江市民政局2021年度支出合计4,168.42万元。其中：基本支出502.75万元，占总支出的12.06%；项目支出3,665.67万元，占总支出的87.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年6,777.63万元对比减少2,609.21万元，减少38.50%，主要原因是：因为年底财政预算调整，老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、彩票公益金支出、等项目调减。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出502.75万元。与上年2,244.63万元对比减少1,741.88万元，减少77.60%，主要原因是：因为年底财政预算调整，老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、彩票公益金支出、等项目调减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.03万元，占基本支出的91.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.72万元，占基本支出的8.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,665.67万元。与上年4,533.00万元对比减少867.33万元，减少19.13%，主要原因是：因为年底财政预算调整，老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、彩票公益金支出等项目调减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,091.36万元，占本年支出合计的98.15%。与上年6,422.69万元对比减少2,331.33万元，减少36.30%，主要原因是：因为年底财政预算调整，老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、彩票公益金支出等项目调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出4,022.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.32%。主要用于行政区划和地名理、其他民政管理事务支出、儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位支出、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出其他农村生活救助支出、离退休人员离退休费及“五险一金”社会保险费用支出等项目支出。

9．卫生健康（类）支出30.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于行政事业单位医疗及公务员补助。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出38.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于住房公积金补助和购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.39万元，支出决算为3.78万元，完成预算的59.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.18万元，完成预算的49.77%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的9.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按财政要求，我单位严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.71万元，下降15.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降9.13%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降39.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按财政要求，我单位严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占84.10%；公务接待费支出0.60万元，占15.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护3.18万元从一般公共预算财政拨款支出，公务用车保有量为1辆。主要用于低保入户、殡葬、养老服务等民政管理事物所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于低保、殡葬、养老服务等民政管理事物发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市民政局2021年机关运行经费支出43.72万元，与上年525.57万元对比减少481.85万元，减少91.68%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。部门机关运行经费主要用于单位办公费用、差旅费、公车补贴、劳务费、委托业务费等支出。机关运行经费主要包括：办公费1.55万元、印刷费0.39万元、邮电费3.78万元、差旅费7.12万元、会议费0.12万元、培训费0.42万元、公务接待费0.60万元、劳务费13.31万元、委托业务费0.15万元、工会经费4.01万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他交通费7.08万元.（PS：因“四舍五入”的原因，机关运行经费分项之和等于43.71万元，与总和有0.01万元的差值）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市民政局资产总额1,562.45万元，其中，流动资产779.75万元，固定资产19.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程763.20万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年1,616.62万元相比，本年资产总额减少54.17万元，减少3.35%，其中固定资产减少10.95万元，减少35.96%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市民政局对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目52个，其中，自评等级为“优”的38个，“良”的6个，“中”的1个，“差”的7个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200431401111

澄江市民政局2021年度部门决算.xls