监督索引号53042200431401000

澄江市民政局2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市民政局概况

一、主要职能

   （一）主要职能

1.拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钧后的行业协会商会的党建工作。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规，组织、指导镇(街道)行政区域界线勘定、管理工作。负责报国务院、省政府、市政府审批的澄江行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责地名管理工作，负责审核全市重要自然地理实体的命名、更名。

6.贯彻执行婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策法规，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行慈善事业发展政策法规，开展慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，会同有关部门制定县级福利彩票公益金使用管理办法，管理市级彩票公益金。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.澄江市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.构建深层次社会救助保障体系。2022年我市城市低保对象21,241人次，共发放保障金12,349,896.00元。农村低保对象39,105人次，共发放保障金15,995,311.00元。新增城市低保78户107人，新增农村低保153户247人。

2.提高城乡低保和特困供养人员保障救助水平。全市城市最低生活保障标准提高到700.00元/人/月。（根据实际情况进行差额发放，在原有基础上每档次增加40.00元/人/月）。农村最低生活保障标准。全市农村最低生活保障标准提高到5,343.00元/人/年。（A类提高到446.00元/人/月，B类提高到390.00元/人/月，C类提高到310.00元/人/月）。

3.认真落实临时性生活救助和特困供养制度。提高临时困难救助乡镇审批权，城镇困难群众由原来2,000.00元提高到3,000.00元、农村困难群众由1,500.00元提高到2,000.00元，加大临时救助工作力度，对符合临时救助条件的困难家庭及时给予临时救助，充分发挥“救济解难”的作用。2022年临时救助共救助了482户，救助资金共计2,506,536.03元。城市特困人员及农村特困人员分散供养2123人次,集中供养828人次,发放供养资金2,890,049.00元。

4.强化基层组织建设，提升服务群众能力。完成全市村(居)委会换届选举工作。对全市1,675名村组干部任职资格进行全面审查。完善村（社区）软硬件设施建设。47个村社区设立便民服务站。完成了原大队一级离职半脱产干部和离职村（办）干部共107人的岗位补贴发放，补助经费约700,711.00元。  

5.狠抓养老服务体系建设，提升养老服务水平。一是加快推进2021年未建设完工的养老服务项目建设进度。2021年养老服务体系建设项目有：1个县级失能照护服务机构（龙街街道中心敬老院）、1个街道级综合养老服务中心、3个居家养老服务中心、20户困难老年人居家适老化改造、新增老年幸福食堂3个。除凤麓街道综合养老服务中心未建设完成外，其余项目已建设完工。凤麓街道综合养老服务中心属于2021年改扩建项目，利用小区闲置用房进行改造，2021年省级补助资金900,000.00元，现资金额度已划拨凤麓街道，项目已启动，前期规划、设计、环评等工作已完成，已进入招投标阶段。二是全力争取各级补助资金支持，加快推进养老服务体系建设。2022年，共向上级部门申报养老服务项目5个，共争取到省、市补助资金4,020,000.00元。三是扎实开展住宅小区配建养老服务设施用房清理整改工作。完成1个小区养老服务设施用房的移交工作。四是发放80周岁以上享受高龄（长寿）保健补助的老人4,271人，共发放高龄补助金2,863,850.00元。

6.推进民政专项事务工作协调发展。一是加强婚姻登记管理工作。积极做好《中华人民共和国民法典》婚姻登记改革内容宣传。2022年婚姻登记处办理结婚登记证898件，离婚登记证336件，补发结婚登记证199 件，补发离婚登记证24件，受理离婚冷静期696件。无一例差错，婚姻登记合格率达100%。二是认真落实残疾人“两项补贴”政策，截至2022年12月31日澄江市（含托管区）有享受残疾人“两项补贴”4,737人，全年累计发放两项补贴资金4,014,870.00元。进一步完善孤儿基本生活保障制度。截至12月有孤儿等特困儿童26人。每人每月基本生活费1,290.00元，累计发放孤儿基本生活补助、福彩助学306,095.77元。办理收养登记4起。加强社会组织管理，开展“双随机、一公开”抽查工作。加强社工人才队伍建设，组织全市各行业170余人开展社会工作者职业水平考前培训。

7.积极做好新冠肺炎疫情防控工作。按照省、市最新的各类民政服务机构疫情常态化防控要求，不折不扣的把疫情防控措施落到实处。指导督促各民政服务机构结合工作实际，制定疫情防控方案和应急预案，并进行演练。统筹做好养老机构和殡葬服务机构相关人员疫苗接种和加强免疫接种工作，实现定期核酸检测制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务股、社会救助股，所属单位3个，分别是：

1.居民家庭经济状况核对中心。

2.救助管理站。

3.殡葬管理所。

（二）决算单位构成

纳入澄江市民政局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.澄江市民政局。

2.居民家庭经济状况核对中心。

3.救助管理站。

4.殡葬管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

澄江市民政局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市民政局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市民政局2022年度收入合计49,157,817.92元。其中：财政拨款收入49,157,817.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,650,215.37元，增长18.43%。其中：财政拨款收入增加7,650,215.37元，增长18.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2021年残疾人生活和护理补贴资金下拨各乡镇社区支付，2022年残疾人生活和护理补贴资金统一由澄江市民政局一卡通系统支付，列为2022年收入。

二、支出决算情况说明

澄江市民政局2022年度支出合计49,204,506.21元。其中：基本支出4,455,211.89元，占总支出的9.05%；项目支出44,749,294.32元，占总支出的90.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加7,520,296.77元，增长18.04%。其中：基本支出减少572,290.31元，下降11.38%；项目支出增加8,092,587.08元，增长22.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：一是本年度财政困难，财政资金无法保障，单位基本支出减少。二是2021年残疾人生活和护理补贴资金下拨各乡镇社区支付，2022年残疾人生活和护理补贴资金统一由澄江市民政局一卡通系统支付，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,455,211.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,104,542.76元，占基本支出的92.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350,669.13元，占基本支出的7.87%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,749,294.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会保障和就业支出43,808,527.02元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出等项目资金支出。

2.城乡社区支出890,767.30元，主要用于劳务费、孤儿生活补助、特困对象丧葬补助、适老化改造项目建设资金等项目资金支出。

3.其他支出50,000.00元，主要用于社会福利的彩票公益金支出孤儿助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出48,217,050.62元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加7,303,475.24元，增长17.85%，主要原因为：2021年残疾人生活和护理补贴资金下拨各乡镇社区支付，2022年残疾人生活和护理补贴资金统一由澄江市民政局一卡通系统支付，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出47,469,930.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.45%。主要用于行政运行1,336,067.80元、其他民政管理事务支出1,753,907.81元、行政单位离退休211,500.00元、事业单位离退休14,900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出341,096.44元、儿童福利256,095.77元、老年福利2,863,850.00元、殡葬124,200.00元、养老服务1,100,000.00元、残疾人生活和护理补贴4,014,870.00元、最低生活保障28,345,207.00元、临时救助2,506,536.03元、特困人员救助供养2,890,049.00元、其他生活救助1,068,931.00元、其他社会保障和就业支出642,719.93元。

9.卫生健康（类）支出308,338.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于行政单位医疗73,923.98元、事业单位医疗95,949.65元、公务员医疗补助138,465.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出376,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于住房公积金355,009.00元、购房补贴21,204.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,900.00元，支出决算为17,725.50元，完成年初预算的27.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,827.50元，占总支出决算的21.59%；公务接待费支出决算13,898.00元，占总支出决算的78.41%，具体是国内接待费支出决算13,898.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,900.00元，支出决算为17,725.50元，完成年初预算的27.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,827.50元，完成年初预算的8.14%；公务接待费支出决算为13,898.00元，完成年初预算的82.24%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,090.98元，下降53.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27,977.98元，下降87.97%；公务接待费支出决算增加7,887.00元，增长131.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于困难群众救助人员入户走访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于殡葬考察、养老服务中心建设、养老机构疫情防控等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市民政局2022年机关运行经费支出350,669.13元，减少86,486.81元，下降19.78%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费26,599.88元、邮电费39,870.36元、差旅费41,539.12元、培训费4,215.00元、公务接待费13,898.00元、劳务费98,311.86元、工会经费40,577.52元、公务用车运行维护费3,827.50元、其他交通费用64,900.00元、办公设备购置16,929.89元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市民政局资产总额16,328,790.23元，其中，流动资产8,585,166.03元，固定资产1,080,540.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,631,952.51元，无形资产2,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加704,276.09元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042200431401111

澄江市民政局2022年度部门决算表.xlsx