监督索引号53042200533200100000 澄江市河长办调度管理中心2022年 部门预算 公开目录 第一部分 澄江市河长办调度管理中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市河长办调度管理中心2022年部门预算公开表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 澄江市河长办调度管理中心2022年部门 预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 负责河长制组织实施的具体工作，承办县全面推行河长制领导小组的日常事务。落实总河长、副总河长、总督察、副总督察交办的事项。负责拟定并分解河长制年度目标任务，拟定管理制度和考核办法、督导各项任务的落实。组织实施考核等工作，定期公布考核结果。监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。负责抚澄河的运行管理、拟定管护办法、定期进行考核。负责全县河道管理信息化建设和工程技术档案管理工作。 （二）机构设置情况。 澄江市河长办调度管理中心共设置1个内设机构，是：澄江市河长办调度管理中心。 所属单位1个，是：澄江市河长办调度管理中心。 （三）重点工作概述。 （一）增强政治担当，狠抓责任落实。构建了“定区域、定人员、定责任、定任务、定标准”的全流域网格化管理体系。2021年以来，各级河长累计巡河6330次。其中，澄江市级河长巡河232次，镇（街道）级河长巡河831次，村级河长巡河5267次。 （二）持续深入开展“清四乱”、“联合执法”等专项行动。一是细化专项行动方案，持续推进河长清河、水污染防治、河湖联合执法等“清水行动”，重点开展湖泊及主要入湖河流的“清四乱”专项行动，2021年，全市范围内共清理岸上岸下垃圾5233吨，清理河道淤泥47451m³，打捞水生植物及漂浮物4176吨；按照“清存量、控增量”的要求，排查清理河道“四乱”5个，完成117个疑似“四乱”问题现场核查取证工作；二是紧紧围绕“建设造福人民的幸福河湖”要求，同乡村振兴、爱国卫生、党建联盟等行动深入融合，持续开展“清河行动”，维护河湖生态环境，澄江市市级总河长签发2021年1号河长令，在全市范围内开展“清河行动”，对河湖库渠岸边垃圾、废弃物、漂浮物、杂草、违章建筑等进行了全面畅通整治，截至目前，全市范围内共清理岸上岸下垃圾5233吨，清理河道淤泥47451m³，打捞水生植物及漂浮物4176吨，有效消减内源污染负荷，杜绝“二次污染”。 （三）督促下一级河（湖）长及本级相关部门处理问题。一是开展精准督查，强化河（湖）长督查工作力度，对巡查过程中发现的问题形成“文字+图片”的巡查通报，报送市级河长有相关河长签发河长交办单，督促各责任单位加强整改。2021年以来，累计报送河道巡查通报15期，签发河长令3期，河长交办单3期。二是开展各项督察反馈问题整改工作。2021年就第二轮中央生态环境保护督察、中共澄江市委贯彻落实中央巡视反馈涉及抚仙湖问题、澄江市抚仙湖保护治理重点任务工作、2021年省人大常委会督察抚仙湖河（湖）长制工作反馈等一系列问题进行了整改。 （四）河长制各项基础工作稳步推进。一是签订跨界河湖联防联控联治协议。2021年5月7日，与江川区签订跨界河湖联防联控联治协议。2021年5月10日，与华宁县签订跨界河湖联防联控联治协议；二是推进美丽河湖建设行动。在2020年澄江市“抚仙湖、梁王河水库、东大河水库”3件河（库）被评选为省级“美丽河湖”的基础上，完成2021年省级“美丽河湖”申报工作；三是有序开展河湖管理范围划定工作。完成抚仙湖、2条规模以上河流、29条河渠的管理范围划定，累计划定河渠管理范围212.14公里，目前正在开展2条规模以上河流、29条河渠的管理范围界桩及公示牌的安装工作，为下步加强河湖管理保护，提供技术支持；四是有序开展澄江市13条入湖河道“一河一策”（2021—2023年）滚动修编及河湖健康评价工作；五是按照云南省河湖长制管理信息平台工作要求，复核完成澄江市市级122个对象，镇167个对象，村级236个对象；六是由澄江市河长制办公室牵头完成“十一五”、“十二五”抚仙湖流域12项已建生态环保项目及主要入湖河道面向市场化运营管护，涉及河道23条、湿地57块（占地面积68.31万㎡），管护资金631.24万元/年，现已交由各镇（街道）进行管护；七是督促并指导各镇（街道）开展新一轮运行管护工作招投标工作，并正在开展《澄江市河道管护考核办法》编制及河长、责任单位名单调整工作。八是按照《澄江市抚仙湖“湖泊革命”实施方案》，组建澄江市“流域节水和入湖河道综合治理”工作组。目前围绕“湖泊革命”指挥部派单任务要求，各镇（街道）完成抚仙湖入湖河道周边存在问题及抚仙湖流域供用水情况排查工作。其中，22条主要入湖河道周边摸排出管网渗漏点106个、混接错接点74个，村落污水排口123个、农田尾水排口324个，土壤净化槽及旁侧湿地功能退化影响河道水质18处。澄江抚仙湖流域径流区供水：25883.214m³，径流区外供水：2110.5m³。抚仙湖流域人饮日供水情况为：27993.714m³。其中：农村饮用水供水9094.7m³（含抚仙湖提水3141.068m³）；自来水厂供水18899m³。 二、预算单位基本情况 我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人(事业工勤 2 人)。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2022年部门财务总收入283.83万元，其中：一般公共预算283.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比一般公共预算减少1.30万元，下降0.45%，其中：社会保障和就业支出比 2021 年减少7.37万元；卫生健康支出增加1.49万元，农林水支出比 2021 年增加2.86万元；住房保障支出比 2021 年增加1.74 万元。主要原因分析是奖励性绩效工资政策性调减。 （二）财政拨款收入情况。 2022年部门财政拨款收入283.83万元，其中：本年收入283.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比一般公共预算减少1.30万元，下降0.45%，其中：社会保障和就业支出比 2021 年减少7.37万元；卫生健康支出增加1.49万元，农林水支出比 2021 年增加2.86万元；住房保障支出比 2021 年增加1.74 万元。主要原因分析是奖励性绩效工资政策性调减。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出283.83万元。财政拨款安排支出283.83万元，其中：基本支出283.83万元，与上年对比减少1.3万元，下降0.45%，其中：社会保障和就业支出比 2021 年减少7.37万元；卫生健康支出增加1.49万元，农林水支出比 2021 年增加2.86万元；住房保障支出比 2021年增加1.74 万元。主要原因分析是奖励性绩效工资政策性调减。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.76万元，主要用于单位支出的退休经费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险经费支出18.88万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11.4万元，主要用于单位缴纳事业基本医疗保险支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.27万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。 农林水支出-水利-其他水利支出195.59万元，主要用于单位人员经费159.65万元及日常公用经费支出35.94万元。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.27万元，主要用于单位缴纳住房公积金。 住房保障支出-住房改革支出-房改补助2.64万元，主要用于单位向符合条件职工发放用于购买住房的补助。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市河长办调度管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。 （一）因公出国（境）费。 澄江市河长办调度管理中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费。 澄江市河长办调度管理中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市河长办调度管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市抚澄河、虎山河水库运行管理补助资金14.00万元：通过对抚澄河、抚澄河水库库区及径流区进行巡查，制止在库区水域内游泳、偷捕鱼的鱼、野炊等违规行为；制止百姓在库区周边及径流区内倾倒生活建筑垃圾、废士废料，对库区巡查、打捞水库水面垃圾等工作，通过该项目的实施保护了抚澄河、抚澄河水库的正常运行管理。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市河长办调度管理中心2022年机关运行经费安排35.93万元。主要包括：办公费5.04万元、差旅费8.40万元、培训费2.12万元、工会费2.83万元、福利费3.54万元。 项目支出14.00万元与上年对比增加15.53万元，增长43.22%，主要原因分析是增加了项目支出预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，河长办调度管理中心资产总额54.44万元，其中，流动资产19.97万元，固定资产34.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.95万元，其中固定资产减少12.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200533200100111
 澄江市河长办调度管理中心2022年度部门预算报表-预算公开20220215023307171.xlsx
 澄江市河长办调度管理中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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