监督索引号53042200533201101000
澄江市水土保持工作站2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.组织协调全市水土保持工作、承担水土流失综合防治和监督管理、组织编制水土保持规划。2.负责全市水土流失监测管理工作、水土流失重点防治区管理工作、协调全市水土保持科技工作。3.负责指导全市水土保持服务体系建设。4.负责开发建设项目水土保持方案审查和审批。5.负责对违反水土保持法规的行为依法做出行政处理、行政处罚或采取其他行政措施。 （二）2023年度重点工作任务概述 澄江市水土保持工作站继续严格执行《中华人民共和国水土保持法》和水利部《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）文件的相关规定，优化审批方式，征占地面积在5公顷以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目（以下简称项目）督促编制水土保持方案报告书，征占地面积在0.5公顷以上5公顷以下或者挖填土石方总量在1千立方米以上5万立方米以下的项目编制水土保持方案报告表。确保各生产建设项目水土保持方案报告书和报告表在项目开工前报水行政主管部门审批，其中对水土保持方案报告表实行承诺制管理。征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目，不再办理水土保持方案审批手续，生产建设单位和个人依法做好水土流失防治工作。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置0个内设机构（我部门由于规模小，人数少，故未设立内设机构）。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 澄江市水土保持工作站作为二级预算单位纳入澄江市水利局部门2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 澄江市水土保持工作站2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江水土保持工作站2023年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 澄江水土保持工作站2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江水土保持工作站2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江水土保持工作站2023年没有“三公”经费预算支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市水土保持工作站2023年度收入合计71.97万元。其中：财政拨款收入71.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.27万元，增长6.31%。其中：财政拨款收入增加4.27万元，增长6.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：社保费政策性增资。 二、支出决算情况说明 澄江市水土保持工作站2023年度支出合计71.97万元。其中：基本支出71.97万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4.27万元，增长6.31%。其中：基本支出增加4.27万元，增长6.31%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：社保费政策性增资。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市水土保持工作站机构正常运转的日常支出71.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.58万元，占基本支出的96.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.40万元，占基本支出的3.33%。2023年我单位人均基本支出为14.39万元，包括基本工资、津贴补贴、社保资金、办公费、邮电费、差旅费、工会费。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市水土保持工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是：本单位不涉及该项资金支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市水土保持工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出71.97万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.27万元，增长6.31%,主要原因是：社保费政策性增资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于事业单位离退休费0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元。 9.卫生健康（类）支出5.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于事业单位医疗3.24万元、公务员医疗补助2.25万元、其他行政事业单位医疗支出0.38万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出50.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.06%。主要用于水土保持支出50.42万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于住房公积金支出7.55万元；购房补贴0.57万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市水土保持工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市水土保持工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因是：澄江市水土保持工作站为事业单位，无机关运行经费安排。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市水土保持工作站资产总额6.79万元，其中，流动资产5.11万元，固定资产1.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.09万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。 澄江市水利土保持工作站2023年无项目支出安排，《项目支出绩效自评表》为空表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200533201101111  澄江市水土保持工作站2023年度部门决算表.xlsx
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