监督索引号53042200533201600000 澄江市湖外水资源循环利用调度中心 2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市湖外水资源循环利用调度中心 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责市管水库的蓄水、防汛及供水调度和水文水情的监测、资料收集、整理工作，承担市管水库水资源年度调度计划的编制和市管水库向抚仙湖生态补水工作。 2.承担水库（除市管水库外）水资源的综合调度，市管水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作，承担市管水库枢纽工程和配套工程的检查和养护维修等日常工作，保障大坝的安全运行。 3.承担水资源调度管理、节约用水、水量分配、用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等相关技术工作。 4.承担全市湖外水资源循环利用闭环统一调度，问题汇总、分办、督查、反馈等工作。 5.负责健全市湖外水资源监测响应、调度管护、计价收费机制工作，会同编制全市水库、坝塘、蓄水设施防汛抗旱水资源调度方案和运行计划。 6.承担拟订调蓄带及主要入湖河道闸门管护制度，配合推进农业水价综合改革工作，承担编制抚仙湖流域外调水计划并执行等工作。 7.承担澄江市湖外水资源循环利用联席会议办公室具体事务。 8.完成水利局交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.防汛工作完成情况，严格按照《水库防汛抢险应急预案》《水库防汛抢险应急预案》要求，做到有计划，有准备地防御洪水。定期对大坝的安全进行检查，及时对所有防汛设施进行全面摸排并做好纪录，坚持定时巡逻，确实履行水库大坝巡视检查职责，做到及时发现并掌握水库运行中出现的异常情况。 2.水量调度情况，认真分析梁王河、东大河运行情况，充分发挥水库效益，优化水库的水量调度，实现合理利用水资源、保证水库供水的稳定性和安全性。 3.水库库区巡查工作情况，各水库职工每天对水库库区进行巡查，遇特殊情况夜间再进行一次巡查。为进一步加强河道巡查，规范用水，确保西龙潭优质水源进入抚仙湖补给，联合龙街街道共同巡查，部门间联动紧密，凝心聚力，源头制止私自用水，为抚仙湖生态补水提供重要保障。 4.防溺水工作，单位在距离水库较近的学校及社区开展防溺水宣传教育和预防工作，送达《关于做好学生防溺水安全工作的通知》和《关于水库内禁止游泳嬉戏的通知》18份，从源头上防范化解溺水风险，遏制水利行业溺水事件发生。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。 车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编原因是我单位因工作需要，保留特种专业技术用车2辆，车辆运行维护费未纳入预算安排。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入591.23万元，其中：一般公共预算591.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少200.02万元，下降25.28%，主要原因是单位机构改革人员减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入591.23万元，其中：本年收入591.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少200.02万元，下降25.28%，主要原因是单位机构改革人员减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出591.23万元。财政拨款安排支出591.23万元，其中：基本支出591.23万元，与上年对比减少200.02万元，下降25.28%，主要原因是单位机构改革人员减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080502”事业单位离退休17.16万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出55.73万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 3.“2080801”死亡抚恤3.85万元，主要用于单位遗属补助支出。 4.“2101102”事业单位医疗31.22万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 5.“2101103”公务员医疗补助22.02万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.49万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 7.“2130399”其他水利支出408.85万元，主要用于单位工资发放、机构运转等支出。 8.“2210201”住房公积金45.15万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 9.“2210203”购房补贴2.76万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.79万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.49万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（我单位按相关规定保留车辆2辆，运行维护费未纳入预算安排）。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因是澄江市湖外水资源循环利用调度中心为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，澄江市湖外水资源循环利用调度中心资产总额487.58万元，其中，流动资产22.61万元，固定资产122.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.15万元，其他资产339.06万元。与上年相比，本年资产总额减少7.64万元，其中固定资产减少1.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值2.54万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200533201600111  澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市湖外水资源循环利用调度中心2025年部门预算表.xls
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